Portal de Transparência 2026-06-12T05:08:55.001290 5150 5150 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-30 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-30 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-30 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-30 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-30 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-30 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-30 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula Nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decret 2025-12-29 1 60.00 60.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-29 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-29 1 20.00 20.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-12-29 1 60.00 60.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-29 1 60.00 60.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE OLIVEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento da Servidora Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-29 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-12-29 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-29 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-29 1 60.00 60.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula Nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decret 2025-12-29 1 60.00 60.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista,para deslocar-se para dentro do município,em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-29 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista,para deslocar-se para dentro do município,em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-29 1 20.00 20.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-29 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-23 1 80.00 80.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-23 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-23 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-23 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-23 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-23 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-23 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-22 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista,para deslocar-se para dentro do município,em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-22 1 20.00 20.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-22 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-22 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-22 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-22 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-22 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-22 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-22 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-22 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-19 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-19 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-19 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-19 1 80.00 80.00 LIRISLLANY BEZERRA DOS SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-19 1 80.00 80.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-19 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-19 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-18 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-18 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-18 1 50.00 50.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX O pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula Nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decret 2025-12-17 1 60.00 60.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 40.00 40.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-12-17 1 60.00 60.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 80.00 80.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-12-17 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 80.00 80.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-12-17 1 60.00 60.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista,para deslocar-se para dentro do município,em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-17 1 20.00 20.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 40.00 40.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-12-17 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-17 1 60.00 60.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 80.00 80.00 ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-12-17 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-17 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-17 1 60.00 60.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-17 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-12-17 1 60.00 60.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 80.00 80.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-12-17 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-17 1 20.00 20.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 40.00 40.00 HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-17 1 40.00 40.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-16 1 20.00 20.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-16 1 50.00 50.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-16 1 50.00 50.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista,para deslocar-se para dentro do município,em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-16 1 20.00 20.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-16 1 20.00 20.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-16 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-16 1 20.00 20.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-16 1 50.00 50.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-16 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-16 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-16 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista,para deslocar-se para dentro do município,em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-15 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista,para deslocar-se para dentro do município,em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-15 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-15 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-15 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-15 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-15 1 20.00 20.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-12-15 1 20.00 20.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-12-12 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-12-12 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-12-12 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-12 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-12 1 60.00 60.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-12-12 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-12-12 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-12-12 1 60.00 60.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-12-12 1 60.00 60.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-12-12 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-12 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-12 1 60.00 60.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-12 1 40.00 40.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-11 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-11 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-11 1 50.00 50.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-09 1 50.00 50.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-09 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-09 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-09 1 50.00 50.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-09 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-08 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-08 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-08 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-05 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-05 1 80.00 80.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-05 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-05 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-05 1 80.00 80.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-04 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-04 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-04 1 20.00 20.00 ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ XXX*********XX Acompanhar os discentes da Escola Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida,que participarão da Etapa Estadual do Ceará Científico 2025,que realizar-se-á nos dias 03 a 05/12/2025,no Centro de Eventos do Ceará,situado à Avenida Whashington Soares,999 - Edson Queiroz,Fortaleza-CE.Conforme Portaria Nº269/25FUNDEB de 03/12/2025. 2025-12-04 1 100.00 100.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-04 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-04 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-04 1 50.00 50.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-12-04 1 60.00 60.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-04 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-04 1 40.00 40.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-12-04 1 60.00 60.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-04 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-04 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-04 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-04 1 40.00 40.00 FRANCISCA NADIA DA SILVA BESERRA XXX*********XX Acompanhar os discentes da Escola Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida,que participarão da Etapa Estadual do Ceará Científico 2025,que realizar-se-á nos dias 03 a 05/12/2025,no Centro de Eventos do Ceará,situado à Avenida Whashington Soares,999 - Edson Queiroz,Fortaleza-CE.Conforme Portaria Nº270/25FUNDEB de 03/12/2025. 2025-12-04 1 100.00 100.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-04 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-04 1 20.00 20.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-12-03 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-12-03 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-12-03 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-12-03 1 60.00 60.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-03 1 50.00 50.00 GUSTAVO BRITO DA SILVA XXX*********XX Acompanhar os discentes da Escola Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida,que participarão da Etapa Estadual do Ceará Científico 2025,que realizar-se-á nos dias 03 a 05/12/2025,no Centro de Eventos do Ceará,situado à Avenida Whashington Soares,999 - Edson Queiroz,Fortaleza-CE.Conforme Portaria Nº266FUNDEB de 02/12/2025. 2025-12-03 1 180.00 180.00 LORENA VIEIRA LIMA XXX*********XX Acompanhar os discentes da Escola Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida,que participarão da Etapa Estadual do Ceará Científico 2025,que realizar-se-á nos dias 03 a 05/12/2025,no Centro de Eventos do Ceará,situado à Avenida Whashington Soares,999 - Edson Queiroz,Fortaleza-CE.Conforme Portaria Nº265/25FUNDEB de 02/12/2025. 2025-12-03 1 180.00 180.00 TULIO ALVES BOTÃO XXX*********XX Acompanhar os discentes da Escola Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida,que participarão da Etapa Estadual do Ceará Científico 2025,que realizar-se-á nos dias 03 a 04/12/2025,no Centro de Eventos do Ceará,situado à Avenida Whashington Soares,999 - Edson Queiroz,Fortaleza-CE.Conforme Portaria Nº264/25FUNDEB de 02/12/2025. 2025-12-03 1 200.00 200.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-03 1 60.00 60.00 LEIDIANA ROGERIO SEVERO XXX*********XX Participar da Cerimônia de Premiação do Programa Agrinho 2025,que acontecerá dia 03 de Dezembro de 2025,a partir das 9h,no Centro de Eventos do Ceará,situado à Avenida Whashington Soares,999 - Edson Queiroz,Fortaleza-CE.Conforme Portaria Nº268/25FUNDEB de 02/12/2025. 2025-12-03 1 60.00 60.00 SAMIA MARIA FERNANDES QUEIROS PINHEIRO XXX*********XX Participar da Cerimônia de Premiação do Programa Agrinho 2025,que acontecerá dia 03 de Dezembro de 2025,a partir das 9h,no Centro de Eventos do Ceará,situado à Avenida Whashington Soares,999 - Edson Queiroz,Fortaleza-CE.Conforme Portaria Nº267/25FUNDEB de 02/12/2025. 2025-12-03 1 100.00 100.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 80.00 80.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-03 1 60.00 60.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-03 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-12-03 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-12-03 1 60.00 60.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-03 1 50.00 50.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-03 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-12-03 1 60.00 60.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-03 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-02 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-12-02 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-12-02 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-02 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-01 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-01 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-01 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-01 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-12-01 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-28 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-28 1 40.00 40.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-28 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-28 1 60.00 60.00 RENATA CLEBIA RODRIGUES DOS SANTOS BARROS XXX*********XX Participar do XXXIV Congresso Nacional dos Conselhos Municipais da Educação,com o tema:Conselhos Municipais da Educação,um olhar para o próximo decênio:Educação Inclusiva,Equidade,Justiça e Qualidade Social,Financiamento e Infraestrutura.O evento acontecerá dos dias 26 a 28 de novembro de 2025,no Hotel Oásis,situado à Avenida Beira Mar,2500,Meireles,Fortaleza/CE.Conforme Portaria Nº263/25FUNDEB de 25/11/2025. 2025-11-28 1 180.00 180.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-28 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-28 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-28 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-28 1 80.00 80.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-28 1 50.00 50.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-28 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-28 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-28 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-28 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 80.00 80.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-27 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 40.00 40.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-27 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 80.00 80.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-27 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-11-27 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-27 1 20.00 20.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-27 1 20.00 20.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-27 1 60.00 60.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 40.00 40.00 ALEXANDRE MAIA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-27 1 60.00 60.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 80.00 80.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-27 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-27 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-27 1 20.00 20.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-11-27 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-11-27 1 60.00 60.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-27 1 40.00 40.00 VICTOR GUILHERME SILVA FERREIRA XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza, com o objetivo de proporcionar vivências culturais, educativas e de lazer. Durante o deslocamento, os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno programado pa 2025-11-26 1 60.00 60.00 FRANCISCO AMBRÓSIO PEIXOTO DE FREITAS XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza, com o objetivo de proporcionar vivências culturais, educativas e de lazer. Durante o deslocamento, os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno programa 2025-11-26 1 60.00 60.00 ELEDIVANDA DIÓGENES PARENTE XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza, com o objetivo de proporcionar vivências culturais, educativas e de lazer. Durante o deslocamento, os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno programado p 2025-11-26 1 60.00 60.00 MARIA CIONEIDE MOREIRA GOMES XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza,com o objetivo de proporcionar vivências culturais, educativas e de lazer. Durante o deslocamento, os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno programado pa 2025-11-26 1 60.00 60.00 JOSE WILLIAS DA SILVA FREITAS XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza,com o objetivo de proporcionar vivências culturais, educativas e de lazer. Durante o deslocamento, os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno progr 2025-11-26 1 60.00 60.00 LÍVIA KELLI DE MELO PONTES XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza,com o objetivo de proporcionar vivências culturais, educativas e de lazer. Durante o deslocamento, os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno programado para 2025-11-26 1 60.00 60.00 FRANCISCO RANNYÊ PEREIRA DA SILVA XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza,com o objetivo de proporcionar vivências culturais,educativas e de lazer. Durante o deslocamento,os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno programado para à 2025-11-26 1 60.00 60.00 LORENA VIEIRA LIMA XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza,com o objetivo de proporcionar vivências culturais,educativas e de lazer. Durante o deslocamento,os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno prog 2025-11-26 1 60.00 60.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-26 1 80.00 80.00 RAIMUNDO NONATO SOUSA XXX*********XX Deslocar-se com discentes participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza,com o objetivo de proporcionar vivências culturais,educativas e de lazer. Durante o deslocamento,os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025,com saída prevista para às 4h e retorno programado para às 2025-11-26 1 100.00 100.00 MARIA REGILANE RODRIGUES DA SILVA XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza,com o objetivo de proporcionar vivências culturais,educativas e de lazer. Durante o deslocamento,os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e ret 2025-11-26 1 60.00 60.00 FRANCISCO BRUNO DA SILVA OLIVEIRA XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza,com o objetivo de proporcionar vivências culturais,educativas e de lazer. Durante o deslocamento,os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno 2025-11-26 1 60.00 60.00 NARJARA RAQUEL BEZERRA ALVES XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza,com o objetivo de proporcionar vivências culturais,educativas e de lazer. Durante o deslocamento,os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e reto 2025-11-26 1 60.00 60.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-26 1 50.00 50.00 FRANCISCA ROSANA PEREIRA ARRUDA XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza, com o objetivo de proporcionar vivências culturais, educativas e de lazer. Durante o deslocamento, os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno programado para às 20h, s 2025-11-26 1 100.00 100.00 TULIO ALVES BOTÃO XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza, com o objetivo de proporcionar vivências culturais, educativas e de lazer. Durante o deslocamento, os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno programado para à 2025-11-26 1 100.00 100.00 FRANCISCA NADIA DA SILVA BESERRA XXX*********XX Acompanhar os alunos participantes do Projeto #100% SPAECE em viagem pedagógica à cidade de Fortaleza, com o objetivo de proporcionar vivências culturais, educativas e de lazer. Durante o deslocamento, os estudantes visitarão pontos turísticos e espaços de relevância histórica e social, favorecendo a ampliação de seus conhecimentos e a valorização de seu desempenho no referido projeto. A atividade será realizada no dia 26 de novembro de 2025, com saída prevista para às 4h e retorno programado para à 2025-11-26 1 100.00 100.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-25 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-25 1 20.00 20.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-25 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-25 1 20.00 20.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de duas diarias para o Sr.Jose Nunes dos Santos Filho, Prefeito Municipal para tratar de demandas institucionais de interesse do Municpio,incluindo a articulação de recursos,acompanhamento de projetos e participação em agendas junto a orgâos Federais. A viagem é necessaria para assegurar o andamento de ações prioritárias da gestão e ampliar oportunidades de investimentos para o Municipio.Conforme Portaria 073/2025GP de 25 de Novembro de 2025. 2025-11-25 1 1280.00 1280.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-25 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-24 1 20.00 20.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-24 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-24 1 80.00 80.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-24 1 80.00 80.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-24 1 80.00 80.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-24 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-24 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-24 1 20.00 20.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-24 1 50.00 50.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-24 1 80.00 80.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-19 1 60.00 60.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-19 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-19 1 60.00 60.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-19 1 60.00 60.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-19 1 60.00 60.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-19 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-19 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-11-19 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-11-19 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-11-19 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-19 1 60.00 60.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-19 1 60.00 60.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-19 1 60.00 60.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-19 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-18 1 40.00 40.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-18 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-18 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-18 1 50.00 50.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-18 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-18 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-18 1 50.00 50.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-18 1 40.00 40.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-18 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-18 1 50.00 50.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-18 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-18 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-18 1 40.00 40.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-18 1 50.00 50.00 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SALDANHA XXX*********XX PARTICIPAR DO EVENTO TROFEU EFICIENCIA 2025,QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE NOVEMBRO, ÁS 10:00, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, OCASIÃO EM QUE SERÁ REALIZADA A PREMIAÇÃO DAS JUNTAS E DOS FUNCIONÁRIOS PELO DESENPENHO ALCANÇADO. CONFORME PORTARIA 072/25-GB DE 13/11/2025. 2025-11-17 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-17 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-17 1 60.00 60.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-17 1 20.00 20.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-17 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-17 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-17 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-17 1 50.00 50.00 MARCEL DOS SANTOS BESSA XXX*********XX PARTICIPAR DO EVENTO TROFEU EFICIENCIA 2025,QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE NOVEMBRO, ÁS 10:00, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, OCASIÃO EM QUE SERÁ REALIZADA A PREMIAÇÃO DAS JUNTAS E DOS FUNCIONÁRIOS PELO DESENPENHO ALCANÇADO. CONFORME PORTARIA 071/25-GB DE 13/11/2025. 2025-11-17 1 100.00 100.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-13 1 80.00 80.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-13 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-13 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-13 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-13 1 40.00 40.00 HERVESON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-13 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-13 1 80.00 80.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-13 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-13 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-12 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-12 1 20.00 20.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-11-12 1 60.00 60.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-12 1 60.00 60.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-12 1 60.00 60.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-12 1 60.00 60.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-12 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-11-12 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-11-12 1 60.00 60.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 80.00 80.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-12 1 60.00 60.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-12 1 60.00 60.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-12 1 20.00 20.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-12 1 20.00 20.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-12 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-12 1 60.00 60.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-11 1 50.00 50.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE OLIVEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento da Servidora Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 MARIA ELIVANUZA DE HOLANDA MELO XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº239/2025 FUNDEB D 2025-11-11 1 60.00 60.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-11 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-11 1 50.00 50.00 ALEXANDRE MAIA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 80.00 80.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 40.00 40.00 ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº246/2025 FUNDEB D 2025-11-07 1 100.00 100.00 JANAINA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº236/2025 FUNDEB D 2025-11-07 1 100.00 100.00 FRANCISCA DANIELLE MACIEL SALDANHA XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº235/2025 FUNDEB D 2025-11-07 1 100.00 100.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-07 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 40.00 40.00 LIDUINA FERNANDES DE NEGREIROS XXX*********XX pagamento de 1 (uma) diaria para participar do evento de formação presencial sobre o Projeto Conexões Pacíficas, que objetiva assegurar a inclusão efetiva de diretrizes e práticas de justiça restaurativas e cultura de paz nas ações, nos documentos como Projetos Politicos Pedagógicos (PPP) e Regimentos Internos das escolas das redes públicas municipais, o evento realizar-se-á no dia 04/11/2025, no auditorio da Secretaria dos Direitos Humanos do estado do Ceará (SEDIH), situado na ria da Assunção n° 2025-11-07 1 80.00 80.00 KATIA ROGERIA RODRIGUES DOS SANTOS XXX*********XX pagamento de 1 (uma) diaria para participar do evento de formação presencial sobre o Projeto Conexões Pacíficas, que objetiva assegurar a inclusão efetiva de diretrizes e práticas de justiça restaurativas e cultura de paz nas ações, nos documentos como Projetos Politicos Pedagógicos (PPP) e Regimentos Internos das escolas das redes públicas municipais, o evento realizar-se-á no dia 04/11/2025, no auditorio da Secretaria dos Direitos Humanos do estado do Ceará (SEDIH), situado na ria da Assunção n° 1100 - Ba 2025-11-07 1 80.00 80.00 LORENA VIEIRA LIMA XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº241/2025 FUNDEB D 2025-11-07 1 60.00 60.00 TULIO ALVES BOTÃO XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº237/2025 FUNDEB D 2025-11-07 1 100.00 100.00 GUSTAVO BRITO DA SILVA XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº238/2025 FUNDEB D 2025-11-07 1 60.00 60.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-07 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 80.00 80.00 FRANCISCA NADIA DA SILVA BESERRA XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº240/2025 FUNDEB D 2025-11-07 1 100.00 100.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-07 1 20.00 20.00 CARLOS EDUARDO SOARES DE JESUS XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº245/2025 FUNDEB D 2025-11-07 1 60.00 60.00 MARIA GERLIZIANE MARTINS PINHEIRO XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº243/2025 FUNDEB D 2025-11-07 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 40.00 40.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-11-07 1 60.00 60.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-07 1 20.00 20.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 40.00 40.00 LUCIANA MARIA FERNANDES LEITE XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº242/2025 FUNDEB DE 07/11/20 2025-11-07 1 60.00 60.00 DAYANNE DIOGENES OLIVEIRA XXX*********XX PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES DE JAGUARIBARA NA FEIRA DO CONHECIMENTO 2025,QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/25, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,SITUADO Á AVENIDA WASHINTON SOARES,999,BAIRRO EDSON QUEIROZ,FORTALEZA/CE. A FEIRA DO CONHECIMENTO É UM EVENTO ESTADUAL QUE REUNE CIENCIA,TECNOLOIA,INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO.A PARTICIPAÇÃO DE JAGUARIBARA REFORÇA AS POLITICAS MUNICIPAIS DE INCENTIVO Á INICIAÇÃO CIENTIFICA E AMPLIA O REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE.CONFORME PORTARIA Nº244/2025 FUNDEB D 2025-11-07 1 100.00 100.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-07 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-06 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-06 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-06 1 50.00 50.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-06 1 80.00 80.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-06 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-06 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-05 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-05 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-05 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-05 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-05 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-05 1 60.00 60.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-05 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-05 1 50.00 50.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-11-05 1 60.00 60.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-05 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-11-05 1 60.00 60.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-05 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-05 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-05 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-05 1 60.00 60.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-05 1 40.00 40.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-05 1 60.00 60.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-11-05 1 60.00 60.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-05 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-05 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-05 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-05 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-05 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-05 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-05 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-05 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-11-05 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-05 1 20.00 20.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 80.00 80.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-04 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-04 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-04 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-04 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-04 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-04 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-04 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-04 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-04 1 60.00 60.00 RONGELMA FREITAS CAVALCANTE GADELHA XXX*********XX O Pagamento de Ajuda de Custo para compensar as despesas de instalação da servidora Rongelma Freitas Cavalcante Gadelha,de Matrícula Nº000061398 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10,11,e 12 da Lei Municipal Nº580/2005,de 29/12/2005,e a tabela de valore 2025-11-04 1 60.00 60.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-04 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 80.00 80.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-03 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-03 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-03 1 50.00 50.00 CARMEM CÉLIA ARAÚJO SILVA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Agente Comunitária de Saúde, a Sra. Cármem Célia Araújo Silva, para a 3ª Grande Mobilização Nacional, dia 21 a 23 de outubro. Conforme portaria 3590/2025 dia 20/10/2025. 2025-11-03 1 180.00 180.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-03 1 20.00 20.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-11-03 1 50.00 50.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-11-03 1 20.00 20.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 GEANNE RODRIGUES CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-11-03 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-10-30 1 60.00 60.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-30 1 60.00 60.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-30 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-10-30 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-30 1 60.00 60.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-30 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-30 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-30 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-30 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-30 1 60.00 60.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-30 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-30 1 60.00 60.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-30 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-30 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-30 1 80.00 80.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-30 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-10-30 1 60.00 60.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-29 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-29 1 20.00 20.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-29 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-28 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-28 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-28 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-24 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-24 1 20.00 20.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-24 1 20.00 20.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 80.00 80.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-24 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-23 1 80.00 80.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-23 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-23 1 50.00 50.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-23 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-23 1 80.00 80.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-10-22 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-10-22 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-10-22 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-22 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-22 1 60.00 60.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-22 1 60.00 60.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-22 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-22 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-22 1 60.00 60.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-22 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-22 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-22 1 60.00 60.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-22 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-22 1 50.00 50.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-22 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-21 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-21 1 40.00 40.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-21 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-21 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-20 1 20.00 20.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-20 1 20.00 20.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-20 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-20 1 50.00 50.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-20 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-20 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-20 1 20.00 20.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-20 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-16 1 40.00 40.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-16 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-16 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-16 1 50.00 50.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-16 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-16 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-16 1 40.00 40.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-16 1 50.00 50.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-10-15 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-10-15 1 60.00 60.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-15 1 50.00 50.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-15 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-15 1 60.00 60.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 80.00 80.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-15 1 60.00 60.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-15 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-15 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 80.00 80.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-15 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-15 1 60.00 60.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-15 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-15 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-15 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-10-15 1 60.00 60.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-15 1 40.00 40.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-13 1 60.00 60.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-13 1 60.00 60.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-13 1 20.00 20.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-13 1 40.00 40.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-10 1 60.00 60.00 GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Georgia Queiros de Almeida, matrícula nº00000359 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-10 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-08 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-08 1 60.00 60.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX pagamento de uma diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho, prefeito municipal afim de buscar recursos e tratar de assuntos de interesses do município, visando a captação de verbas pela necessidade de garantir investimentos e parcerias institucionas nos gabinetes de deputados federais, em Brasília/DF. conforme portaria 066/2025GP. 2025-10-08 1 1280.00 1280.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-10-08 1 60.00 60.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-08 1 60.00 60.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-08 1 50.00 50.00 JOÃO PAULO FERNANDES LEITE XXX*********XX ajuda de custo para subsidiar a participação na IV Coferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, que ocorrerá nos dias 8 e 9 de de outubro, em Brasília/DF. 2025-10-08 1 600.00 600.00 JANAINA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX ajuda de custo para subsidiar a participação na IV Coferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, que ocorrerá nos dias 8 e 9 de de outubro, em Brasília/DF. 2025-10-08 1 200.00 200.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-08 1 50.00 50.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-10-08 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-10-08 1 60.00 60.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 FRANCISCO SIVANEUDO PINHEIRO DOS SANTOS XXX*********XX Pagamento de uma diaria para o Secretario de Gabinete Sr. Francisco Sivaneudo Carneiro Cavalvante, afim de buscar recursos e tratar de assuntos de interesses do município, visando a captação de verbas pela necessidade de garantir investimentos e parcerias institucionas nos gabinetes de deputados federais, em Brasília/DF.conforme portaria 067/2025GP. 2025-10-08 1 600.00 600.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX afim de buscar recursos e tratar de assuntos de interesses do município, visando a captação de verbas pela necessidade de garantir investimentos e parcerias institucionas nos gabinetes de deputados federais, em Brasília/DF. conforme portaria 029/2025. 2025-10-08 1 600.00 600.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-08 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-08 1 50.00 50.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-08 1 60.00 60.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-08 1 50.00 50.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-08 1 60.00 60.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-08 1 20.00 20.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-08 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-07 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-07 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-07 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-07 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-07 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-07 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-07 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-07 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-07 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-07 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-06 1 50.00 50.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX afim de buscar recursos e tratar de assuntos de interesse do Município, visando a captação de verbas pela necessidade de garantir investimentos e parcerias institucionais nos gabinetes de deputados federais, em Brasília/DF. 2025-10-06 1 640.00 640.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX afim de buscar recursos e tratar de assuntos de interesse do Município, visando a captação de verbas pela necessidade de garantir investimentos e parcerias institucionais nos gabinetes de deputados federais, em Brasília/DF. 2025-10-06 1 300.00 300.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-10-06 1 60.00 60.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 80.00 80.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-06 1 50.00 50.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 80.00 80.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-06 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 80.00 80.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-06 1 50.00 50.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 JOÃO PAULO FERNANDES LEITE XXX*********XX afim de buscar recursos e tratar de assuntos de interesse do Município, visando a captação de verbas pela necessidade de garantir investimentos e parcerias institucionais nos gabinetes de deputados federais, em Brasília/DF. 2025-10-06 1 300.00 300.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 JANAINA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX ajuda de custo para a subsidiar a participação na IV Coferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, que ocorrerá dia 6/10/2025, em Brasília/DF. 2025-10-06 1 100.00 100.00 FRANCISCO SIVANEUDO PINHEIRO DOS SANTOS XXX*********XX afim de buscar recursos e tratar de assuntos de interesse do Município, visando a captação de verbas pela necessidade de garantir investimentos e parcerias institucionais nos gabinetes de deputados federais, em Brasília/DF. 2025-10-06 1 300.00 300.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-06 1 20.00 20.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-06 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-01 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-01 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 80.00 80.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-01 1 60.00 60.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-10-01 1 60.00 60.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-10-01 1 50.00 50.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-01 1 20.00 20.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-10-01 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-10-01 1 60.00 60.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-10-01 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-01 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-10-01 1 20.00 20.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-10-01 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-30 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-29 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-29 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-29 1 20.00 20.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-09-24 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-24 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-24 1 20.00 20.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 80.00 80.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-09-24 1 60.00 60.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-24 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-24 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-24 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-24 1 20.00 20.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-24 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-24 1 60.00 60.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-24 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-09-24 1 60.00 60.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-23 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-23 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-23 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-23 1 50.00 50.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-23 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-23 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-22 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 80.00 80.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-19 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-19 1 50.00 50.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 80.00 80.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-19 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 40.00 40.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-19 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-19 1 20.00 20.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-19 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 80.00 80.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-18 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-17 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-17 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-17 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-09-17 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-09-17 1 60.00 60.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-17 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-17 1 20.00 20.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-17 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-09-17 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-17 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-17 1 60.00 60.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-17 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-17 1 60.00 60.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-17 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de Ajuda de Custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-16 1 20.00 20.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-16 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-16 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-16 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-16 1 50.00 50.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-16 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-12 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-12 1 20.00 20.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-12 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-12 1 20.00 20.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-11 1 60.00 60.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-09-11 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-11 1 60.00 60.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-11 1 20.00 20.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-11 1 60.00 60.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-11 1 20.00 20.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 80.00 80.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-09-11 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-11 1 60.00 60.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-11 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-09-11 1 60.00 60.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 80.00 80.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-09 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-09 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-09 1 20.00 20.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-09 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 80.00 80.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-09 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-08 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-08 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-08 1 20.00 20.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-08 1 20.00 20.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-08 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-05 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-05 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-05 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-04 1 50.00 50.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-04 1 50.00 50.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-04 1 60.00 60.00 THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Thammillys Thuianne Bezerra Batista matrícula Nº00060761 que,no interesse do serviço público,passou a ter exercício em nova sede,com mudança de domicílio em caráter permanente,para cidade de Fortaleza(CE),onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de Apoio de Fortaleza,vinculada a Secretaria de Saúde do Município,conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005,de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-04 1 60.00 60.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-04 1 50.00 50.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-04 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-03 1 20.00 20.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-09-03 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-03 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-09-03 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-09-03 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-09-03 1 20.00 20.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-09-03 1 60.00 60.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 80.00 80.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-02 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-09-02 1 50.00 50.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-09-02 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-28 1 50.00 50.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-28 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-28 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-28 1 20.00 20.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-28 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-28 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-28 1 40.00 40.00 KAMILA QUEIROS RODRIGUES XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-28 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-28 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-28 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-28 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-08-27 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-08-27 1 60.00 60.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-08-27 1 60.00 60.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 80.00 80.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 40.00 40.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-08-27 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-08-27 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-08-27 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-08-27 1 60.00 60.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-27 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-27 1 40.00 40.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-08-27 1 60.00 60.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-26 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-26 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 80.00 80.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-26 1 20.00 20.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-26 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-26 1 50.00 50.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-26 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-26 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-25 1 20.00 20.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-25 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-25 1 20.00 20.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-25 1 50.00 50.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-25 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-25 1 20.00 20.00 NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE OLIVEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento da Servidora Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-25 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 80.00 80.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-08-25 1 60.00 60.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-25 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 80.00 80.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-25 1 80.00 80.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-21 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-21 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-21 1 20.00 20.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-21 1 20.00 20.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-21 1 20.00 20.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 80.00 80.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 80.00 80.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-08-21 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-21 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-21 1 20.00 20.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-21 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-21 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-21 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-08-21 1 60.00 60.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-08-21 1 60.00 60.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-21 1 50.00 50.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-08-21 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-08-21 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-08-21 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-08-21 1 60.00 60.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-21 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-21 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-21 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 40.00 40.00 DRIELY DANDARY SOARES MENDES XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-21 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-19 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-19 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-19 1 50.00 50.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 80.00 80.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-19 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-19 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 40.00 40.00 MARIA IVANLEIDE CARNEIRO DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diária para a atendente de consultório odontologico Maria Ivanleide Carneiro de Queiros para participar da 5° conferência nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora do Ceará, junto a Secretaria de saúde do município de Jaguaribara/CE. 2025-08-15 1 400.00 400.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-15 1 20.00 20.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-15 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 40.00 40.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-15 1 20.00 20.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 80.00 80.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-15 1 20.00 20.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-15 1 20.00 20.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 80.00 80.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-15 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-15 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 40.00 40.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-15 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-15 1 20.00 20.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-08-15 1 20.00 20.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-15 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-14 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-14 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-14 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-14 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-14 1 80.00 80.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-14 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-08-13 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-08-13 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-08-13 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-08-13 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-08-13 1 60.00 60.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-08-13 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-08-13 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-08-13 1 60.00 60.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-13 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 80.00 80.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 RAIMUNDO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-13 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-13 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-13 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-13 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-13 1 50.00 50.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-12 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-12 1 20.00 20.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-12 1 50.00 50.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-12 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 80.00 80.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-12 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-07 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-07 1 50.00 50.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-07 1 20.00 20.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-07 1 40.00 40.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-07 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-07 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-07 1 50.00 50.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-07 1 20.00 20.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-07 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-07 1 50.00 50.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 80.00 80.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-08-06 1 60.00 60.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-08-06 1 60.00 60.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-08-06 1 60.00 60.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 40.00 40.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-08-06 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-08-06 1 60.00 60.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 40.00 40.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-08-06 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-08-06 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-08-06 1 60.00 60.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-06 1 80.00 80.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-05 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-05 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-05 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-04 1 50.00 50.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-04 1 80.00 80.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-01 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-01 1 20.00 20.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-01 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-01 1 50.00 50.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-08-01 1 50.00 50.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 80.00 80.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-01 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-01 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-01 1 20.00 20.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 80.00 80.00 NILZIVAN DIOGENES DANTAS XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 80.00 80.00 JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-08-01 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-08-01 1 20.00 20.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-07-30 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-07-30 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-07-30 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-07-30 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-07-30 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-07-30 1 60.00 60.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-29 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-25 1 20.00 20.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 80.00 80.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-25 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-25 1 20.00 20.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-25 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-23 1 20.00 20.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-07-23 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-23 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-23 1 20.00 20.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-07-23 1 60.00 60.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-07-23 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-07-23 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-07-23 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-07-23 1 60.00 60.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-23 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-23 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-23 1 20.00 20.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-23 1 50.00 50.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 DRIELY DANDARY SOARES MENDES XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 80.00 80.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-22 1 20.00 20.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 80.00 80.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-22 1 20.00 20.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-22 1 20.00 20.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-22 1 20.00 20.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-22 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-22 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-22 1 40.00 40.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-07-17 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-07-17 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-07-17 1 60.00 60.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-07-17 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-07-17 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-07-17 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-17 1 20.00 20.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-17 1 20.00 20.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX Ppagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 80.00 80.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-17 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-17 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-17 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-16 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-16 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-16 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-16 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-16 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-16 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-16 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-15 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-15 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-15 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-15 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-15 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-15 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-15 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-15 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-15 1 80.00 80.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-15 1 80.00 80.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-15 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 80.00 80.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-14 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-14 1 50.00 50.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-14 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-07-09 1 60.00 60.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-07-09 1 60.00 60.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 80.00 80.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-07-09 1 60.00 60.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 80.00 80.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-09 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-07-09 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-07-09 1 60.00 60.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-09 1 20.00 20.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-09 1 40.00 40.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-07-09 1 60.00 60.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 80.00 80.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-08 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-08 1 20.00 20.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-08 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-07-08 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-08 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-07 1 50.00 50.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-07 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-07 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-07 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 80.00 80.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-04 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-04 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-04 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-04 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 80.00 80.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-07-03 1 60.00 60.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 80.00 80.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-07-03 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-07-03 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-07-03 1 60.00 60.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-07-03 1 60.00 60.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-07-03 1 60.00 60.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-03 1 50.00 50.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-03 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-03 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-03 1 20.00 20.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-07-03 1 60.00 60.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-03 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-03 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-01 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-01 1 50.00 50.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-01 1 50.00 50.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 80.00 80.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-01 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-01 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-01 1 50.00 50.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-01 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-01 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-01 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 80.00 80.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 80.00 80.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-07-01 1 20.00 20.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-01 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-07-01 1 50.00 50.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 80.00 80.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-07-01 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-07-01 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 80.00 80.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-27 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-26 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 80.00 80.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-26 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-26 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 80.00 80.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-26 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-06-25 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-06-25 1 60.00 60.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-25 1 40.00 40.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-06-25 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-25 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-25 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-25 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-25 1 20.00 20.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-06-25 1 60.00 60.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-25 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-06-25 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-06-25 1 60.00 60.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-25 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-25 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-23 1 20.00 20.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-23 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-23 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-06-18 1 60.00 60.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-06-18 1 60.00 60.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-18 1 50.00 50.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-06-18 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-06-18 1 60.00 60.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-06-18 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-06-18 1 60.00 60.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-18 1 50.00 50.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-18 1 50.00 50.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 80.00 80.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-18 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-18 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-17 1 50.00 50.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 LUCIVANIO PINHEIRO SALES XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-16 1 50.00 50.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-13 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-06-12 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-06-12 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-06-12 1 60.00 60.00 LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS XXX*********XX pagamento de diária para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais Rodrigues Farias, para deslocar-se dentro do município em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Saúde da Família, de interesse desta prefeitura. 2025-06-12 1 20.00 20.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-12 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-12 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-12 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-12 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-12 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-06-12 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-06-12 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-06-12 1 60.00 60.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-12 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-12 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-12 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-06-12 1 60.00 60.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-12 1 50.00 50.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-12 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-12 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-12 1 80.00 80.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-06-12 1 60.00 60.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-11 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-11 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-11 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-11 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-11 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-11 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-10 1 40.00 40.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-10 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-10 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-10 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-10 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-06-09 1 20.00 20.00 RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, o Sr. Raimundo Pascoal Querioz Chaves, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-06-09 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-09 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-09 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 80.00 80.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-09 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-06 1 50.00 50.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-06 1 50.00 50.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-06 1 20.00 20.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-06 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-06 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-06-04 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-06-04 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-06-04 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-06-04 1 60.00 60.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-06-04 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-06-04 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-06-04 1 60.00 60.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 80.00 80.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 80.00 80.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-04 1 40.00 40.00 LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS XXX*********XX pagamento de diária para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais Rodrigues Farias, para deslocar-se dentro do município em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Saúde da Família, de interesse desta prefeitura. 2025-06-04 1 20.00 20.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-04 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-04 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-04 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-04 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-06-04 1 60.00 60.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-03 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-02 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-02 1 20.00 20.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-02 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-02 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-02 1 50.00 50.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-06-02 1 50.00 50.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-02 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-02 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-06-02 1 20.00 20.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 80.00 80.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-06-02 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 40.00 40.00 EDVANIA DOS SANTOS MOURA XXX*********XX pagamento de diária para a Professora, a Sra. Edvânia dos Santos Moura, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e no Ceará 2025-05-29 1 50.00 50.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-29 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-05-28 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-05-28 1 60.00 60.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 40.00 40.00 FRANCISCO JARBAS VASQUES DE MEDEIROS XXX*********XX Destino: Mineiro/Curupati 2025-05-28 1 20.00 20.00 LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS XXX*********XX pagamento de diária para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais Rodrigues Farias, para deslocar-se dentro do município em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Saúde da Família, de interesse desta prefeitura. 2025-05-28 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-28 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-28 1 20.00 20.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 40.00 40.00 FERNANDA FERNANDES QUEIROS XXX*********XX Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 183/25FUNDEB 2025-05-28 1 20.00 20.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 40.00 40.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX Pagamento de 03(Tres)diárias para o Conselheiro Tutetlar o Sr.Harley Bandeira Botão,para participar do CAPACITA BRASIL 2025/11ª EDIÇÃO,que acontecerá no HOTEL OASIS ATLANTICO,NA BEIRA MAR DE FORTALEZA/CE,nos dias 28,29 e 30 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº363/25SETAS do dia 27/05/2025. 2025-05-28 1 150.00 150.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX Pagamento de 03(Tres)diárias para a Conselheira Tutetlar o Sra.Vanuzia Cavalcante Arruda,para participar do CAPACITA BRASIL 2025/11ª EDIÇÃO,que acontecerá no HOTEL OASIS ATLANTICO,NA BEIRA MAR DE FORTALEZA/CE,nos dias 28,29 e 30 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº364/25SETAS do dia 27/05/2025. 2025-05-28 1 150.00 150.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX Pagamento de 03(Tres)diárias para a Conselheira Tutetlar o Sra.Maria Vandileuza de Queiros,para participar do CAPACITA BRASIL 2025/11ª EDIÇÃO,que acontecerá no HOTEL OASIS ATLANTICO,NA BEIRA MAR DE FORTALEZA/CE,nos dias 28,29 e 30 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº365/25SETAS do dia 27/05/2025. 2025-05-28 1 150.00 150.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-28 1 40.00 40.00 SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES XXX*********XX Destino: Mineiro/Curupatis. Conforme portaria 182/25FUNDEB 2025-05-28 1 20.00 20.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-05-28 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-05-28 1 60.00 60.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-05-28 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-05-28 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-05-28 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-05-28 1 60.00 60.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 80.00 80.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX Pagamento de Uma Diaria para o Servidor Francisco Stenio Maia Josué,Agente de Endemias,para Participar de Reunião Regional em Endemias e Zoonoses da RSLLJ 2025,que acontecerá na cidade de Russas no dia 22 de Maio de 2025.Conforme Portaria Nº1780/25FMS de 21/05/2025. 2025-05-27 1 50.00 50.00 RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES XXX*********XX Pagamento de Diaria para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses,o Sr.Raimundo Pascoal Querioz Chaves,para Participar de Reunião Regional em Endemias e Zoonoses da RSLLJ 2025,que acontecerá na cidade de Russas no dia 22 de Maio de 2025.Conforme Portaria Nº1779/25FMS de 21/05/2025. 2025-05-27 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 DANUBIO LOPES DA SILVA XXX*********XX pagamanto de diária para o Professor, o Sr. Danúbio Lopes da Silva, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais PAIC alinha ao Mais Infância (Litereatura - Anos Finais), que acontecerá no dia 06 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, na cidade de Jaguaribe/Ce. Conforme portaria 165/25FUNDEB 2025-05-27 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 80.00 80.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-27 1 50.00 50.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 40.00 40.00 LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS XXX*********XX Pagamento de uma Diaria para a massoterapeuta,a Sra.Letícia Morais Rodrigues de Farias, para Participar do II SIMPOSIO REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA CERESTA ZÉ MARIA DO TOMÉ, que acontecerá no dia 20 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1739/25FMS do dia 19/05/2025. 2025-05-27 1 80.00 80.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-27 1 80.00 80.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX Concessão de 01(uma) diaria para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr.Antônio Flávio Batista de Araújo para participar do Encontro de Gestores Ambientais 2025:Fortalecendo o dialogo para a sustentabilidade local.Com o objetivo de apresentar as politicas estaduais voltadas ao meio ambiente e fortalecer o dialogo entre gestores municipais e o Governo do Estado,o evento acontece no Auditorio Murilo Aguiar,da Assembleia Legislativa do Estado do ceará,localizado na Dionisio Torres,Fortaleza-CE,6 2025-05-27 1 150.00 150.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-23 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-23 1 20.00 20.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-23 1 20.00 20.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 80.00 80.00 CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO XXX*********XX pagamento de diária para o Coordenador de Vigilância Sanitária,o Sr. Clóves de Oliveira Andrade Neto, para participar do II SIMPOSIO REGIONAL EM SAUDE DO TABALHADOR E TRABALHADORA CERESTA ZÉ MARIA DO TOME.QUE CONTECERÁ NO DIA 20 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.CONFORME PORTARIA Nº1744/FMS/25 DE 19/05/2025. 2025-05-23 1 80.00 80.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-23 1 40.00 40.00 FRANCISCO LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diária para o Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos, o Sr. Francisco Leonardo Costa de Oliveira, para deslocar-se a cidade de Fortaleza, com o objetivo de receber 80 cesta básicas na defesa civil do estado. Conforme portaria 24/2025SECAR. 2025-05-22 1 150.00 150.00 SEBASTIÃO LEONOR DE MOURA NETO XXX*********XX Concessão de 01(uma)Diária para o Sr.Sebastião Leonor de Moura Neto ocupante do Cargo Técnico em Meio Ambiente,Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de Maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE.Conforme Portaria Nº017SEMA/2025 de 21/05/2025. 2025-05-22 1 50.00 50.00 SAULO DE TARÇO BEZERRA ALMEIDA NOGUEIRA XXX*********XX Concessão de 01(uma)Diária para o Sr.Saulo de Tarço Bezerra Almeida Nogueira ocupante do Cargo de Diretor do Departamento de Disciplina Administrativa,Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE.Conforme Portaria Nº055GB/2025 de 21/05/2025. 2025-05-22 1 80.00 80.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-22 1 40.00 40.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-22 1 50.00 50.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-22 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-22 1 40.00 40.00 MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01(Uma)diária para a Fiscal de Contratos,a Sra.Maria Jossilene Marques da Silva,para participar do TCEduc 2025 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos,que acontecerá na cidade de Alto Santo no dia 22 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº34/25SEDEAP do dia 21/05/25. 2025-05-22 1 80.00 80.00 THAYANE PATRICIA NOGUEIRA DIOGENES XXX*********XX Concessão de 01(uma)Diária para a Sra.Thayane Patricia Nogueira Diogenes ocupante do Cargo de Procuradora do Municipio,Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,Situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE.Conforme Portaria Nº057GB/2025 de 21/05/2025. 2025-05-22 1 150.00 150.00 MÁRCIO DAVID DE QUEIRÓS FREITAS XXX*********XX Concessão de 01(uma)Diária para o Sr.Marcio David de Queiros Freitas ocupante do Cargo de Chefia do Gabinete do Prefeito,Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE. Conforme Portaria Nº058GB/2025 de 21/05/2025. 2025-05-22 1 150.00 150.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-22 1 20.00 20.00 ANA CARMELITA MARTINS CLÁUDIO XXX*********XX Concessão de 01(uma)Diária para a Sra Ana Carmelita Martins Claudio,ocupante do Cargo de Coordenadora de Controle Interno da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,Situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE.Conforme Portaria Nº009/2025SCOG de 21/05 2025-05-22 1 80.00 80.00 RUBIANA ALVES DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01(uma)diaria para o Servidora Rubiana Alves da Silva lotada na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo no Cargo de Fiscal de Contrato para participar do TCEduc 2025 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos que será na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador josé Batista Filho na Rua Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu na cidade de Alto Santo/Ce no dia 22 de Maio de 2025. Conforme portaria Nº022/25SEINFRA de 21/05/2025. 2025-05-22 1 80.00 80.00 FABRICIO SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX Concessão de 01(uma)Diária para o Sr.Fabricio Saldanha de Almeida ocupante do Cargo de Assessor Especial da Procuradoria,Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE.Conforme Portaria Nº054GB/2025 de 21/05/2025. 2025-05-22 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-22 1 40.00 40.00 RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, o Sr. Raimundo Pascoal Querioz Chaves, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-05-22 1 20.00 20.00 MAYSA BARBOSA DIÓGENES XXX*********XX Pagamento de 01(Uma)diária para a Cordenadora dos Scfv a Sra.Maysa Barbosa Diogenes,para participar da CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,que se realizará no ACROPOLES na RUA CARLOS GOMES,567 BAIRRO JOSE BONIFACIO FORTALEZA-CE,no dia 22 de Maio de 2025.Conforme portaria N°342/2025FMAS DE 21 DE MAIO DE 2025. 2025-05-22 1 80.00 80.00 MARIA DIOGENES NETA XXX*********XX Pagamento de 01(Uma)diária para a Diretora de Habitação e Interesse social a Sra.Maria Diogenes Neta,para participar da CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,que se realizará no ACROPOLES na RUA CARLOS GOMES,567 BAIRRO JOSE BONIFACIO FORTALEZA-CE,no dia 22 de Maio de 2025.Conforme portaria N°341/2025FMAS DE 21 DE MAIO DE 2025. 2025-05-22 1 80.00 80.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-22 1 50.00 50.00 RARICIA LIMA PINHEIRO XXX*********XX Pagamento de 01(uma) diaria para a Diretora do Setor de proteção Social Especial/SUAS a Sra.Rarícia Lima Pinheiro,Para Participar do CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA,que acontecerá no dia 22/05/2025,LOCAL DO EVENTO:ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO,RUA MARIA ALICE FERRAZ,Nº120 BAIRRO:LUCIANO CAVALCANTE,FORTALEZA/CE.Conforme Portaria N°344/2025SETAS de 21/05/2025. 2025-05-22 1 80.00 80.00 ALEXCYANE DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de 01(uma)diaria para a Servidora Alexcyane de Almeida Peixoto ocupante do Cargo de Fiscal de Contrato,para participar do TCEduc 2025 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos que será na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho na Rua Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu na cidade de Alto Santo/Ce no dia 22 de Maio de 2025. Conforme portaria Nº337/25FMAS DE 21/05/2025. 2025-05-22 1 80.00 80.00 MARIA DAS CANDEIAS DIOGENES SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 01(uma)diaria para a Servidora Maria Das Candeias Diogenes Saldanha ocupante do Cargo de Diretora de Controle,Gestão e Almoxarifado,para participar do TCEduc 2025 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos que será na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho na Rua Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu na cidade de Alto Santo/Ce no dia 22 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº338/25FMAS DE 21/05/2025. 2025-05-22 1 80.00 80.00 JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de 01(Uma)diária para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra.Jucimeire Freire de Freitas,para participar da CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,que se realizará no ACROPOLES na RUA CARLOS GOMES,567 BAIRRO JOSE BONIFACIO FORTALEZA-CE, no dia 22 de Maio de 2025.Conforme Portaria N°340/2025FMAS DE 21 DE MAIO DE 2025. 2025-05-22 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-22 1 40.00 40.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-22 1 50.00 50.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-22 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-22 1 20.00 20.00 MARIA JECIANE ALVES MARTINS XXX*********XX Concessão de 01(uma)Diária para a Sra.Maria Jeciane Alves Martins ocupante do Cargo de Procuradora Adjunta,Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE.Conforme Portaria Nº056GB/2025 de 21/05/2025. 2025-05-22 1 80.00 80.00 RAIMUNDO WALISSON RODRIGUES LIMA XXX*********XX Pagamento de 01(uma)diaria para o Servidor Raimundo Walisson Rodrigues Lima lotado na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo no Cargo de Diretor de Infraestrutura e Urbanismo,para participar do TCEduc 2025 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos que será na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador josé Batista Filho na Rua Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu na cidade de Alto Santo/Ce no dia 22 de Maio de 2025. Conforme portaria Nº023/25SEINFRA de 21/05/2025. 2025-05-22 1 80.00 80.00 RUBENS ARAÚJO ALMEIDA XXX*********XX Concessão de 01(uma)Diária para ao Sr.Rubens Araújo Almeida,ocupante do Cargo de Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município,Para Participar do Curso Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - do Programa TCEduc 2025,que ocorrerá no dia 22 de Maio de 2025 na Escola Estadual de Educação Profissional Vereador José Batista Filho,Situada na Rua Silva Dom Pompeu Bessa,S/N,Dom Pompeu - Alto Santo/CE.Conforme Portaria Nº010/2025SCOG de 21/05/2025. 2025-05-22 1 150.00 150.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-22 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-22 1 40.00 40.00 LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01(uma)diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico,Aquicultura e Pesca a Sra.Livia Israela Barreto da Silva, Viagem a Fortaleza-Ce,afim de participar de uma reunião na Secretaria de Proteção Social com a Secretria Jade Romero para apresentação de cursos profissionalizantes,na sede da secretaria de proteção Social, no dia 20 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº32/25SEDEAP de 19/05/2025. 2025-05-21 1 150.00 150.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-05-21 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-05-21 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-05-21 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-05-21 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-05-21 1 60.00 60.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-05-21 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-05-21 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-05-21 1 60.00 60.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-21 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-21 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-21 1 20.00 20.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-21 1 20.00 20.00 BRENDA ALMEIDA DANTAS XXX*********XX Pagamento de 01 (Uma)diaria para a servidora Brenda Almeida Dantas Gerente de unidade Básica de saúde PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL 4ª REGIÃO - CIR LITORAL LESTE JAGUARIBE QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE ARACATI/CE.Conforme portaria Nº1680FMS de 14/05/2025. 2025-05-21 1 80.00 80.00 MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01(uma)diaria para a Coodenadora em Vigilancia Epidemiologica a Sra.Maria Lidia Fernandes de Negreiros para participar do II SIMPOSIO REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA CERESTA ZÉ MARIA DO TOMÉ.Que acontecerá na cidade de Limoeiro do Norte no dia 20 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1743/25FMS de 20/05/2025. 2025-05-21 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 80.00 80.00 LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS XXX*********XX pagamento de diária para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais Rodrigues Farias, para deslocar-se dentro do município em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Saúde da Família, de interesse desta prefeitura. 2025-05-21 1 20.00 20.00 FERNANDA FERNANDES QUEIROS XXX*********XX Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 183/25FUNDEB 2025-05-21 1 20.00 20.00 FERNANDA FERNANDES QUEIROS XXX*********XX Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 183/25FUNDEB 2025-05-21 1 20.00 20.00 SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES XXX*********XX Destino: Mineiro/Curupatis. Conforme portaria 182/25FUNDEB 2025-05-21 1 20.00 20.00 SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES XXX*********XX Destino: Mineiro/Curupatis. Conforme portaria 182/25FUNDEB 2025-05-21 1 20.00 20.00 JOÃO PAULO FERNANDES LEITE XXX*********XX pagamento de diária para o Secretário de Educação, o Sr. João Paulo Leite Fernandes, para participar da reunião com a pauta Diálogos da gestão colaborativa com os Secretários de Educação dos municípios que compreende a CREDE 11 . O evento ocorrerá dia 21/05/2025, na sede da Secretaria da Educação, na cidade de Pereiro/CE. Conforme portaria 194/25FUNDEB dia 20/05/2025. 2025-05-21 1 150.00 150.00 SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES XXX*********XX Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 161/25FUNDEB, dia 30/04/2025 2025-05-21 1 20.00 20.00 FERNANDA FERNANDES QUEIROS XXX*********XX Destno: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 162/25FUNDEB, dia 30/04/2025 2025-05-21 1 20.00 20.00 FRANCISCO JARBAS VASQUES DE MEDEIROS XXX*********XX pagamento de uma diária para o Assistente Social, o Sr. Francisco Jarbas Vasques de Medeiros, para deslocar-s(turno tarde), para atendimentos psicológicos e psicopedagógicos, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Fenelon Bezerra e Deodato Celso Diógenes. Essa ação contempla o funcionamento do NAPE (Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado). Conforme portaria 163/25\FUNDEB, dia 30/04/2025 2025-05-21 1 50.00 50.00 FRANCISCO JARBAS VASQUES DE MEDEIROS XXX*********XX pagamento de diária para o Assistente Social, o Sr. Francisco Jarbas Vasques de Medeiros, para participar do I Encontro de Gestores Conectea - Conexão e Inclusão, com o tema O papel estratégico no avanço das políticas para o TEA que acontecerá no dia 09 de maio de 2025, às 9h, no Auditório da Reitoria, situado na Avenida da Universidade, 2853, Fortaleza/CE. Conforme portaria 181/25FUNDEB 2025-05-21 1 50.00 50.00 FRANCISCO LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA XXX*********XX Pagamento de 1(Uma) diaria para o Sr.Francisco Leonardo Costa de Oliveira Secretario Municipal de Agricultura e Recursos Hidricos de Jaguaribara para deslocar-se a cidade de Fortaleza, com objetivo de participar do lançamento do Projeto Sertão Vivo - SDA,que acotecerá no dia 21 de Maio de 2025.Conforme Portaria Nº023/25SECAR do dia 20/05/2025. 2025-05-21 1 150.00 150.00 PAULO TAFAREL DE OLIVEIRA NOGUEIRA XXX*********XX Pagamento de 01(uma)diaria para o Chefe de Nucleo de Futebol de Salão Sr.Paulo Tafarel de Oliveira Nogueira para participaçâo da Regional de Base SUB - 13. Que acotecerá no dia 18 de Maio de 2025 na cidade de Jaguaretama/Ce.Conforme portaria Nº08/25SEJUVEL de 16/05/2025. 2025-05-21 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-21 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-20 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-20 1 50.00 50.00 LEILA CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA XXX*********XX Pagamento de 01(Uma)diária para a Coordenadora de Agricultura e Pecuária a Sra.Leila Cristiane Chaves de Oliveira,para Deslocar-se a cidade de Fortaleza,com objetivo de participar do Seminário Estadual do PAA-Leite,que acotecerá no dia 20 de Maio de 2025.Conforme Portaria Nº021/25SECAR do dia 19/05/2025. 2025-05-20 1 80.00 80.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-20 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-20 1 50.00 50.00 FRANCISCO LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA XXX*********XX Pagamento de 1(Uma) diaria para o Sr.Francisco Leonardo Costa de Oliveira Secretario Municipal de Jaguaribara para deslocar-se a cidade de Fortaleza, com objetivo de participar do Seminário Estadual do PAA-Leite,que acotecerá no dia 20 de Maio de 2025.Conforme Portaria Nº022/25SECAR do dia 19/05/2025. 2025-05-20 1 150.00 150.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-20 1 50.00 50.00 MARIA SILVANIR PEREIRA LEITÃO XXX*********XX Concessão de 01(Uma)Diária para a Sra.Maria Silvanir Pereira Leitão,ocupante do Cargo de Agente de Contratação,para participação na Capacitação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE),por meio do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC),Programa TCEduc 2025,no curso de NOVA LEI LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-(TCE) 5h/a.Local:IFCE de Jaguaribe(Rua Pedro Bezerra de Menezes,Manoel Costa Moraes.No dia 20 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº021/ 2025-05-20 1 80.00 80.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-20 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-20 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-20 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-20 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-20 1 50.00 50.00 ALAN VINICIUS DOS SANTOS MIGUEL XXX*********XX Concessão de 01(Uma)Diária para o Sr.Alan Vinicius Dos Santos Miguel,ocupante do Cargo de Agente de Contratação,para participação na Capacitação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE),por meio do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC),Programa TCEduc 2025,no curso de NOVA LEI LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-(TCE) 5h/a.Local:IFCE de Jaguaribe(Rua Pedro Bezerra de Menezes,Manoel Costa Moraes.No dia 20 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº022/2025SE 2025-05-20 1 80.00 80.00 FRANCISCA ADRIANA CHAVES XXX*********XX pagamento de diária para a Professora, a Sra. Francisca Adriana Chaves,para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e no Ceará 2025-05-20 1 50.00 50.00 ADELINA NOGUEIRA TORRES NETA XXX*********XX Concessão de 01(Uma)Diária para a Sra.Adelina Nogueira Torres Neta,ocupante do Cargo Menbro de Licitação,para participação na Capacitação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE),por meio do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC),Programa TCEduc 2025,no curso de NOVA LEI LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-(TCE) 5h/a.Local:IFCE de Jaguaribe(Rua Pedro Bezerra de Menezes,Manoel Costa Moraes.No dia 20 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº023/2025SEPLAG d 2025-05-20 1 80.00 80.00 MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES XXX*********XX Pagamento de uma diária para a Diretora do Sistema, a Sra.Maria Fgnêia Saldanha Diógenes,participar de oficina de formação de tutores da planificação da atenção a saude referente ao projeto de braços abertos, que acontecerá no dia 14 de Maio de 2025 na cidade de Limoeiro o Norte.Conforme Portaria Nº1659/FMS do dia 13/25/2025. 2025-05-19 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 80.00 80.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de 03(Tres)Diarias para o Prefeito,o Sr.José Nunes dos Santos Filho,participar Participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 19,20,21 e 22 de Maio de 2025,no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor de Clubes Esportivos Sul,Trecho 2, conj.63,lote 50,em Brasília/DF.Conforme portaria Nº052/2025GB do dia 19/05/2025 2025-05-19 1 2100.00 2100.00 FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA XXX*********XX Pagamento de 01 (Uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação Para visitar a Federação das Quadrilhas Juninas de Jaguaribara para realização da Federação do Festival Regional de Quadrilhas Juninas de Jaguaribara 2025.Conforme Portaria Nº46/25SECULT no dia 09/05/2025. 2025-05-19 1 150.00 150.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 80.00 80.00 LUCIANA MARIA FERNANDES LEITE XXX*********XX pagamento de diária para a Professora, a Sra. Luciana Maria Fernandes Leite, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais PAIC alinha ao Mais Infância (Literatura - Anos Finais), que acontecerá no dia 08 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, na cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 176/25FUNDEB 2025-05-19 1 50.00 50.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de Uma Diaria para o Prefeito,o Sr.José Nunes dos Santos Filho,Para Participar da assinatura de termo de cooperação para ações integradas de proteção de crianças e adolescentes que ocorrerá no Ministério Público do Ceará,Localizado na Avenida Gen. Afonso Albuquerque Lima,Nº130-Cambeba,Fortaleza/Ce.Conforme portaria 051/2025-GP de 16/05/2025. 2025-05-19 1 400.00 400.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA XXX*********XX pagamento de diária para a Professrora, a Sra. Maria Francilene Queirós Vieira,para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância alinha ao Mais Infância (Programa Inteligente!),que acontecerá no dia 06 de maio de 2025, das 8h às 17h na cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 166/25FUNDEB 2025-05-19 1 50.00 50.00 FRANCISCO DANIELL MACIEL SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 04 (Quatro)diarias para o Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo o Sr.Francisco Daniel Maciel Saldanha, Para Participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,que será realizada nos dias 19,20,21 e 22 de maio de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor de Clubes Esportivos Sul,Trecho 2,conj.63,lote 50,em Brasília/DF.Conforme Portaria Nº021/2025SEINFRA de 19/05/2025. 2025-05-19 1 2000.00 2000.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 80.00 80.00 RAIMUNDO NONATO SOUSA XXX*********XX pagamento de duas diária para o Motorista II, o Sr. Raimundo Nonato Sousa, para deslocar-se com discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, nas etapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme Portaria 156/25FUNDEB 2025-05-19 1 100.00 100.00 FRANCISCO DARIO QUEIRÓS FIGUEIREDO XXX*********XX pagamento de duas diária para o Motorista II, o Sr. Francisco Dário Queirós Figueiredo, para deslocar-se com discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, nas etapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme Portaria 155/25FUNDEB 2025-05-19 1 100.00 100.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 JOSÉ SÉRGIO FREITAS MOREIRA JUNIOR XXX*********XX Pagamento de cinco diárias para o Fiscal de Contratos O Sr. José Sérgio Freitas Moreira Júnior,para participar do curso sobre gestão e fiscalização de contratos administrativos a luz da Lei Nº14.133/2021,na cidade de Fortaleza nos dias 19 a 23 de Maio de 2025. Conforme portaria Nº1721/25FMS do dia 16/05/2025. 2025-05-19 1 400.00 400.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 80.00 80.00 ELINALVA CAVALCANTE CHAVES XXX*********XX Pagamento de 03 (Três)diárias para a Coordenadora Pedagógica do Eixo de Educação Infantil,a Sra.Elinalva Cavalcante Chaves,Para participar do terceiro encontro de formação presencial dos formadores municipais e regionais do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada - Leitura e Escrita na Educação Infantil, que será realizado em Fortaleza,no Hotel Praia Centro,Localizado na Avenida Monsenhor Tabosa,740,Praia de Iracema, CEP:60.165-010,no periódo de 19 a 21 de Maio de 2025, das 8h ás 17h30min.Conforme Portari 2025-05-19 1 240.00 240.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 MARIA JOSÉ MARTINS XXX*********XX Pagamento de 03(Tres)diarias para a Sra.Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar Participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, conj. 63, lote 50, em Brasília/DF.Conforme portaria Nº053/2025GB do dia 19/05/2025 2025-05-19 1 2100.00 2100.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX Pagamento de 04(Quatro)diárias para a Secretária de Saúde,a Sra.Ana Maria de Oliveira Aquino Neta,Para Participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,que será realizada nos dias 19, 20,21 e 22 de maio de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor de Clubes Esportivos Sul,Trecho 2,conj.63,lote 50,em Brasília/DF.Conforme portaria Nº1715FMS de 16/05/2025. 2025-05-19 1 2000.00 2000.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-16 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-16 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-16 1 40.00 40.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX Pagamento de diária para a Secretária de Saúde,a Sra.Ana Maria de Oliveira Aquino Neta,PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINARIA DE 2025 DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL 4ª REGIÃO - CIR LITORAL LESTE JAGUARIBE QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE ARACATI/CE.Conforme portaria Nº1679FMS de 14/05/2025. 2025-05-16 1 150.00 150.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX Pagamento de diária para a Secretária de Saúde,a Sra.Ana Maria de Oliveira Aquino Neta,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025,DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº1664FMS de 13/05/2025. 2025-05-16 1 150.00 150.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-16 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-16 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-16 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-16 1 80.00 80.00 MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Coordenadora em Vigilância Epidemiológica a Sra.Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar de Reunião pra tratar de assuntos do interesse da população do Curupati Irrigação.Conforme portaria Nº1683/25FMS de 15/05/2025. 2025-05-16 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-16 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-16 1 80.00 80.00 MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 01(Uma)diária para a servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha Secretaria Adjunta PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025,DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº1665FMS de 13/05/2025. 2025-05-16 1 80.00 80.00 CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO XXX*********XX pagamento de uma ajuda de custo para o Coordenador em Vigilância Sanitária, para o Sr. Clóves de Oliveira Andrade Neto, para inspeção de rotina no Curupati Peixe e Irrigação. 2025-05-16 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-16 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS XXX*********XX pagamento de diária para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais Rodrigues Farias, para deslocar-se dentro do município em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Saúde da Família, de interesse desta prefeitura. 2025-05-15 1 20.00 20.00 MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Coordenadora em Vigilância Epidemiológica a Sra. Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025. Conforme portaria Nº1635/25FMS de 13/05/2025. 2025-05-15 1 20.00 20.00 MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Diretora de Sistema Maria Fgênia Saldanha Diógenes para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1634/25FMS de 13/05/2025. 2025-05-15 1 20.00 20.00 GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1632/25FMS de 13/05/2025. 2025-05-15 1 20.00 20.00 JULYANA ARAÚJO BATISTA XXX*********XX pagemento de uma(01)diária para a Diretora da Atenção Primária, a Sra.Julyana Araújo Batista,para participar da OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DE PROJETOS ABRASUS, que acontecerá na localidade de Mineiro no dia 13 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº1633/25FMS de 13/05/2025. 2025-05-15 1 20.00 20.00 ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma)diaria para a Enfermeira a Sra. Anne Kelli Saldanha Nogueira para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1662/25FMS de 13/05/2025. 2025-05-15 1 50.00 50.00 REGILANIA DA SILVA FELIPE XXX*********XX Pagamento de 01 (Uma) diaria para a Servidora Regilania da Silva Felipe,Enfermeira para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1663/25FMS de 13/05/2025. 2025-05-15 1 50.00 50.00 MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01(uma)diaria para a Coodenadora em Vigilancia Epidemiologica a Sra.Maria Lidia Fernandes de Negreiros para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa,2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1661/25FMS de 13/05/2025. 2025-05-15 1 80.00 80.00 GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01(uma)diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde,referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro- Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1658/25FMS de 13/05/2025. 2025-05-15 1 80.00 80.00 JULYANA ARAÚJO BATISTA XXX*********XX Pagemento de uma diária para a Diretora da Atenção Primária, a Sra. Julyana Araújo Batista,para participar de oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos,que ocorrerá no dia 14 de Maio de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria Nº1660/25FMS de 13/05/2025. 2025-05-15 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-15 1 50.00 50.00 RIQUÉCIO SOARES GOMES XXX*********XX pagamento de diária para o Auxiliar Administrativo, o Sr. Riquécio Soares Gomes, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e no 2025-05-15 1 50.00 50.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-15 1 20.00 20.00 MAIARA CUNHA DIÓGENES XXX*********XX pagamento de diária para a Professora, a Sra. Maiara Cunha Diógenes, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e no Ceará (na luta p 2025-05-15 1 50.00 50.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-15 1 20.00 20.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX Concessão de 02(Duas)diarias para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar de treinamento sobre o SINAFLOR e SINAFLOR +,que será realizado na sede da Superintendencia Estadual do Meio Ambiente (Semace),localizado na Rua Jaime Benevolo, Nº1400, Bairro de Fátima, Fortaleza/CE,CEP:60.050-155.Nos dias 14 e 15 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº014/25SEMA de 13/05/2025. 2025-05-15 1 300.00 300.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 JEAN DE SOUSA NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 05(Cinco)diárias para o Chefe de Núcleo de Eventos e Projetos Culturais o Sr.Jean de Sousa Negreiros,para participar do Curso de Comunicação Institucional realizado pela Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará em Fortaleza. Do dia 12 a 16 de Maio de 2025. Conforme Portaria Nº48/25SECULT no dia 09/05/2025. 2025-05-15 1 400.00 400.00 ERLY GOMES DA SILVA JUNIOR XXX*********XX Concessão de 03(Tres)diarias para o Servidor Erly Gomes da silva lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima para participar de treinamento sobre o SINAFLOR e SINAFLOR +,que será realizado na sede da Superintendencia Estadual do Meio Ambiente (Semace),em Fortaleza,localizado na Rua Jaime Benevolo, Nº1400, Bairro de Fátima,CEP:60.050-155.Nos dias 14,15 e 16 de Maio de 2025.Conforme portaria Nº015/25SEMA de 09/05/2025. 2025-05-15 1 150.00 150.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 ALANNA PINHEIRO SENA XXX*********XX pagamento de diária para o Apoio Coordenação Pedagógica, a Sra. Alanna Pinheiro Sena, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no 2025-05-15 1 80.00 80.00 SAMARA FIRMINO DIÓGENES XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Pedagógica, a Sra. Samara Firmino Diógenes, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e no 2025-05-15 1 80.00 80.00 JARLAN DANTAS SOARES XXX*********XX Pagamento de 01(uma)diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares.Para visitar a Federação das Quadrilhas Juninas de Jaguaribara para realização da Federação do Festival Regional de Quadrilhas Juninas de Jaguaribara 2025.Conforme Portaria Nº47/25FMC no dia 09/05/2025. 2025-05-15 1 80.00 80.00 ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA SOBRINHO XXX*********XX pagamento de diária para o Motorista II, o Sr. Antônio Pinheiro da Silva Sobrinho, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e n 2025-05-15 1 50.00 50.00 RAIMUNDO WALISSON RODRIGUES LIMA XXX*********XX Pagamento de 01(uma)diaria para o Servidor Raimundo Walisson Rodrigues Lima lotado na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo no Cargo de Diretor de Infraestrutura e Urbanismo,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025, DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº019/25SEINFRA de 14/05/2025. 2025-05-15 1 80.00 80.00 JOSÉ DJAVAN ALVES DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diária para o Professor, o Sr. José Djavan Alves de Oliveira, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e no Ce 2025-05-15 1 50.00 50.00 FRANCISCA FRANCINI DA SILVA XXX*********XX pagamento de diária para a Professora, a Sra. Francisca Francini da Silva, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e no Ce 2025-05-15 1 50.00 50.00 FRANCISCA RAFAELE DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX pagamento de diária para a Professora, a Sra. Francisca Rafaele Diógenes Saldanha, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e n 2025-05-15 1 50.00 50.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-15 1 20.00 20.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-15 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-15 1 20.00 20.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-15 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 JANAINA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Pedagógica, a Sra. Janaína Diógenes Saldanha, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil 2025-05-15 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-15 1 80.00 80.00 MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA XXX*********XX pagamento de diária para a Fiscal de Contratos, a Sra.Maria Jossilene Marques da Silva, para participar da caravana Ceará um só - Programa Gonvernança Interfederativa, que acontecerá no dia 14 de Maio de 2025 em Russas/CE.Conforme portaria Nº31/25SEDEAP do dia 13/05/25. 2025-05-14 1 80.00 80.00 MARIA JOSÉ MARTINS XXX*********XX Pagamento de 1(Uma) diaria para o Sra.Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar da Caravana Ceará um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima, Situada na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra. de Fátima,na cidade de Russas/CE. Conforme portaria Nº048/2025GB do dia 14/05/2025 2025-05-14 1 400.00 400.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-05-14 1 60.00 60.00 CLAUDIA REJANE PEIXOTO ALVES XXX*********XX Concessão de 01 (Uma)Diária para a Sra.Cláudia Rejane Peixoto Alves,ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, para participar da Caravana Cearáum só ,que se realizará no dia 14 de Maio de 2025,na cidade de Russas/CE.Conforme portaria Nº 020/2025SEPLAG de 13/05/2025. 2025-05-14 1 150.00 150.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-05-14 1 60.00 60.00 PATRICIA MACIEL ANDRADE ALVES XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Pedagógica, a Sra. Patrícia Maciel Andrade Alves, para participar do evento Projeto Primeira Infância em Primeiro Lugar - Um compromisso permanente que accontecerá no dia 13 de maio de 2025, das 9h às 12h, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça do Ceará. Conforme portaria 186/25FUNDEB 2025-05-14 1 80.00 80.00 KATIA ROGERIA RODRIGUES DOS SANTOS XXX*********XX pagamento de diária para a Professora, a Sra. Kátia Rogéria Rodrigues dos Santos, para participar da II Reunião ampliada da UNCME Seccional Ceará, que acontecerá no dia 07 de maio de 2025, das 8h às 16h, no Auditório do Colégio Farias Brito - Eusébio, situado à rua Farias Brito, 777 - Amador - Eusébio/CE. Conforme portaria 174/25FUNDEB 2025-05-14 1 50.00 50.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-05-14 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-05-14 1 60.00 60.00 FRANCISCO SIVANEUDO PINHEIRO DOS SANTOS XXX*********XX Concessão de 01(uma) Diária para o Sr.Francisco Sivaneudo Pinheiro dos Santos,ocupante do Cargo de Secretário do Gabinete do Prefeito, para Participar de Cerimonia de Apresentação da Aeronave da PRF e promoção do projeto Educar e do Maio Amarelo 2025 no Teatro Municipal de Icó/CE,Localizado na Rua 7 de Setembro,207-219,Tamarinas.Conforme Portaria Nº049/2025 de 14 de Maio de 2025. 2025-05-14 1 150.00 150.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-05-14 1 60.00 60.00 GREYCE KELLY ALVES JALES XXX*********XX pagamento de diária para a Secretária Executiva, a Sra. Greyce Kelly Alves Jales, para participar da Caravana Ceará Só Um - Região Vale do Jaguaribe, que ocorrerá dia 14 de maio de 2025, das 8h às 17h, na EEEP Jeová Costa Lima, situada na Rua João Maciel Pereira, 3130 - Nossa Senhora de Fátima, Russas/CE. Conforme portaria 187/25FUNDEB 2025-05-14 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-05-14 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-05-14 1 60.00 60.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-14 1 40.00 40.00 GILDENAR BEZERRA BARRETO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-14 1 80.00 80.00 ANA MARIA SILVA SENA XXX*********XX pagamento de diária para a Secretária de Administração e Finanças, a Sra. Ana Maria Silva Sena, para participar da Caravana Ceará Um Só , que se realizará no dia 14 de maio de 2025, na cidade de Russas/CE. Conforme portaria 019/25SEAFI 2025-05-14 1 150.00 150.00 MARCOS FELIPE DIÓGENES DOS SANTOS XXX*********XX pagamento de diária para o Fiscal de Contratos, o Sr. Marcos Felipe Diógenes dos Santos, para participar da Caravana Ceará Um Só , que se realizará no dia 14 de maio de 2025, na cidade de Russas/CE. Conforme portaria 020/25SEAFI 2025-05-14 1 80.00 80.00 LILIANE PEIXOTO DE MELO XXX*********XX pagamento de diária para a Professora, a Sra. Liliane Peixoto de Melo,para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e no Ceará (na 2025-05-14 1 50.00 50.00 FRANCISCO RANNYÊ PEREIRA DA SILVA XXX*********XX pagamento de 02 diária para o Cuidador Escolar, o Sr. Francisco Rannyê Pereira da Silva, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 152/25FUNDEB 2025-05-14 2 50.00 100.00 LÍVIA KELLI DE MELO PONTES XXX*********XX pagamento de 02 diária para a Cuidadora Escolar, a Sra. Lívia Kelli de Melo Pontes, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 153/25FUNDEB 2025-05-14 2 50.00 100.00 BÁRBARA CARENIRO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora de Informações Educacionais, a Sra. Bárbara Carneiro Araújo, para participar da II Reunião ampliada da UNCME Seccional Ceará, que accontecerá no dia 7 de maio de 2025, das 8h às 16h, no Auditório do Colégio Farias Brito Eusébio, situado à rua Farias Brito, 777 - Amador - Eusébio/CE. Conforme portaria 172/25FME 2025-05-14 1 80.00 80.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO ISAC DA SILVA XXX*********XX pagamento de diária para o Coordenador de Inspeção Escolar, Sr. Francisco Isac da Silva, para participar da II Reunião ampliada da UNCME Seccional Ceará, que acontecerá no dia 7 de maio de 2025, das 8 às 16h, no Auditório do Colégio Farias Brito, 777 - Amador - Eusébio/CE. Conforme portaria 173/25FME 2025-05-14 1 80.00 80.00 FRANCISCO TIAGO PEREIRA DIOGENES XXX*********XX Concessão de 01(Uma)diária para o Sr.Francisco Tiago Pereira Diógenes Diretor de planejamento,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025, DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº018/25SEPLAG de 13/05/2025. 2025-05-14 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-14 1 40.00 40.00 NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA XXX*********XX Concessão de 01(Uma)Diária para a Sr.Nilcibergue Saldanha Bezerra,ocupante do Cargo de Diretor de Licitação,PARA PARTICIPAR DA CARAVANA CEARA UM SO - REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE,QUE ACONTECERÁ DIA 14 DE MAIO DE 2025, DAS 8H ÁS 17H, NA EEEP JEOVÁ COSTA LIMA,SITUADA NA RUA JOÃO MACIEL PEREIRA,3130 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RUSSAS/CE.Conforme portaria Nº019/25SEPLAG de 13/05/2025. 2025-05-14 1 80.00 80.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-05-14 1 60.00 60.00 RUBENS ARAÚJO ALMEIDA XXX*********XX Concessão de 01(uma)Diária para a Sr.Rubens Araújo Almeida, ocupante do Cargo de Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, para Participar da Caravana Ceara um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima, Situado na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra. de Fátima, Russas/CE.Conforme Portaria Nº007/2025SCOG de 14 de Maio de 2025. 2025-05-14 1 150.00 150.00 JUCINETE CUNHA CALOU FREITAS XXX*********XX Concessão de 01(Uma)Diária para a Sra.Jucinete Cunha Calou Freitas, ocupante do Cargo de Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito, para Participar da Caravana Ceara um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima,Situado na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra.de Fátima,Russas/CE.Conforme Portaria Nº050/2025SGB de 14 de Maio de 2025. 2025-05-14 1 80.00 80.00 RAIMUNDA FERREIRA LIMA FELÍCIO XXX*********XX pagamento de diária para a Professora, a Sra. Raimunda Ferreira Lima Felício, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e no 2025-05-14 1 50.00 50.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-14 1 40.00 40.00 ANA CARMELITA MARTINS CLÁUDIO XXX*********XX Concessão de 01(uma)Diária para a Sra Ana Carmelita Martins Claudio,ocupante do Cargo de Coordenadora de Controle Interno da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, para Participar da Caravana Ceara um só no dia 14 de Maio de 2025 na EEEP Jeová Costa Lima,Situado na Rua João Maciel Pereira,3130 - Nossa Sra. de Fátima,Russas/CE.Conforme Portaria Nº008/2025SCOG de 14 de Maio de 2025. 2025-05-14 1 80.00 80.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-13 1 50.00 50.00 JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO XXX*********XX pagamento de diaria para o Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, o Sr. José Paulo Diógenes de Aquino, para deslocamento a ciade de Fortaleza-CE à sede do DETRAN-CE com o objetivo de resolução da documentação de carros vinculados à Secretaria de Saúde municipal. Conforme portaria 22/25 2025-05-13 1 150.00 150.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 NATERCIA BATISTA ANICETO XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Escolar, a Sra. Natércia Batista Aniceto, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância (Ciclo Alfa - MT), que acontecerá no dia 05 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, cidade de Jaguaribe. Conforme portaria 127/25FME dia 30/04/2025. 2025-05-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 ELIS REJAN FERNANDES SALDANHA XXX*********XX pagamento de cinco diárias para a Fiscal de Contratos, a Sra.Elis Rejan Fernandes Saldanha,para participar do Curso Presencial - 20h/a - Eixo Administrativo - Financeiro, com o tema Lei n° 14.133/2021 - Gestão,Fiscalização e Encerramento de Contratos - 1 , que acontecerá do dia 12 a 16/5/2025, das 13h às 17h, na EGPCE, situada na Avenida Gen. Afonso Albuquerque Lima,s/n, Cambeba, Fortaleza/CE. Conforme portaria Nº185/25FUNDEB 2025-05-12 1 400.00 400.00 GILDETE GRANJA DIÓGENES NETA XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Finais, a Sra. Gildete Granja Diógenes Neta,para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais PAIC alinha ao Mais Infância (Ciências Humanas), que acontecerá no dia 09 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 177/25FUNDEB 2025-05-12 1 80.00 80.00 FRANCISCA MARGARIDA ALVES SALDANHA XXX*********XX pagamento de diária para a Diretora dos Programas Municipais de Ensino Integral - PMEI, a Sra. Francisca Margerida Alves Saldanha, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais PAIC alinha ao Mais Infância (Paic Integral), que acontecerá no dia 09 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 179/25FUNDEB 2025-05-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO ANDRE DE SOUSA JUNIOR XXX*********XX Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 184/25FUNDEB 2025-05-12 1 20.00 20.00 JOSÉ SÉRGIO FREITAS MOREIRA JUNIOR XXX*********XX pagamento de cinco diárias para o Fiscal de Contratos do dia 12/05 a 16/05, s Sr. José Sérgio Freitas Moreira Júnior, para participar do curso sobre gestão, fiscalização e encerramento de contratos. Conforme portaria 1616/25FMS 2025-05-12 1 400.00 400.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX pagamento de diária para a Secretária de Saúde, a Sra. Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, para uma reunião ampliada, tendo como pauta atualização sobre emendas parlamentares e provimento de profissionais médicos (MAIS MÉDICOS). Conforme portaria 1588/25FMS 2025-05-12 1 150.00 150.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-12 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-12 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-12 1 50.00 50.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-12 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-12 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-12 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-12 1 50.00 50.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 RARICIA LIMA PINHEIRO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora do Setor de proteção Social Especial/SUAS a Sra. Rarícia Lima Pinheiro,Para Participar do CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, que acontecerá no dia 08/05/2025, LOCAL DO EVENTO:ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, RUA MARIA ALICE FERRAZ, Nº 120 BAIRRO: LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA/CE. Conforme Portaria N°315/2025SETAS de 07/05/2025. 2025-05-12 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-12 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-12 1 80.00 80.00 GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar do I ENCONTRO DE GESTORES CONECTEA - CONEXÃO E INCLUSSÃO, EM FORTALEZA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. Conforme portaria Nº1587/25FMS de 08/05/2025. 2025-05-12 1 80.00 80.00 MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 01(Uma)diária para a servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha Secretaria Adjunta para participar da REUNIÃO AMPLIADA COM AS PAUTAS:ATUALIZAÇÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E PROVIMENTO DE PROFISSIONAIS MEDICOS (MAIS MÉDICOS), NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025. Conforme portaria Nº1589/25FMS de 08/05/2025. 2025-05-12 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-12 1 50.00 50.00 MARCELIA MAIA DE FREITAS XXX*********XX pagamanto de diária para a Coordenadora Pedagógica - Ciclo de Alfabetização - Literatura, a Sra. Marcélia Maia de Freitas, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais PAIC alinha ao Mais Infância (Ciclo Alfa - Língua Portuguesa), que acontecerá no dia 09 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, na cidade de Jaguaribe/Ce. Conforme portaria 178/25FUNDEB 2025-05-12 1 80.00 80.00 NATERCIA BATISTA ANICETO XXX*********XX paramento de diária para a Coordenadora Pedagógica do - 6° ao 9° - Língua Portuguesa, a Sra. Natércia Batista Aniceto, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância alinha ao Mais Infância (Anos Finais - 8° e 9° - LP), que acontecerá no dia 06 de maio de 2025, das 8h às 17h na cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 180/25FUNDEB 2025-05-12 1 80.00 80.00 FRANCISCA ALINIANE PINHEIRO RODRIGUES XXX*********XX paramento de diária para a Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental, a Sra. Francisca Aliniane Pinheiro Rodrigues, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância alinha ao Mais Infância (Anos Iniciais - 3° ao 5° - MT), que acontecerá no dia 06 de maio de 2025, das 8h às 17h na cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 180/25FUNDEB 2025-05-12 1 80.00 80.00 ELINALVA CAVALCANTE CHAVES XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Pedagógica do Eixo de Educação Infantil, a Sra. Elinalva Cavalcante Chaves, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância alinha ao Mais Infância (Educação Infantil - gestores), que acontecerá no dia 06 de maio de 2025, das 8h às 17h na cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 167/25FUNDEB 2025-05-12 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diária para a Gerente do PAIC, a Sra. Maria Dejeane da Silva Peixoto, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais PAIC alinnha ao Mais Infância (Gestão do Ensino Fundamenal), que acontecerá no dia 07 de maio de 2025, respectivamente, das 8h às 17h, na CREDE 11, cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 170/25FUNDEB 2025-05-12 1 80.00 80.00 ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ XXX*********XX pagamento de duas diária para a Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Finais, a Sra. Adriana Simara de Queirós para participar do II módulo Formativo PAIC Integral e Mais PAIC alinha ao Mais Infância (Anos Finais - 6° e 7° MT; e Anos Finais - 8° e 9° - MT), que aconecerá nos dias 07 e 08 de maio de 2025, respectivamente, das 8h às 17h, na CREDE 11, cidade de Jaguaribe/CE. Conforme portaria 168/25FUNDEB 2025-05-12 1 160.00 160.00 LIDUINA FERNANDES DE NEGREIROS XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora de Inspeção Escolar, a Sra. Liduina Fernandes de Negreiros, para participar da II Reunião ampliada da UNCME Seccional Ceará, que acontecerá no dia 07 de maio de 2025, das 8h às 16h, no Auditório do Colégio Farias Brito - Eusébio, situado à rua Farias Brito, 777 - Amador - Eusébio/CE. Conforme portaria 175/25FUNDEB 2025-05-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 FRANCISCA SIVANI DOS SANTOS PINHEIRO XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Pedagógica do Eixo de Língua Portuguesa - 4° e 5° ano, a Sra. Francisca Sivaní dos Santos Pinheiro, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Paic alinha ao mais Infância (Anos Inicias - 3° ao 5° ano - LP), que acontecerá no dia 07 de maio de 2025, respectivamente, das 8h às 17h na CREDE 11, na cidade de Jaguaribe/CE. 2025-05-12 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 FRANCIEUDO SILVA ALVES XXX*********XX pagamento de uma diária para o Vigilante, o Sr. FrancieudoSilva Alves, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 154/25FUNDEB 2025-05-12 1 50.00 50.00 FRANCISCO AMBRÓSIO PEIXOTO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de 02 diária para o Professor, o Sr. Francisco Ambrózio Peixoto de Freitas, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 151/25FUNDEB 2025-05-12 2 50.00 100.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 FRANCISCA NADIA DA SILVA BESERRA XXX*********XX pagamento de uma diária para o Diretora Escolar, a Sra. Francisca Nádia da Silva Beserra, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, no dia 03/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 150/25FUNDEB 2025-05-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO JONAS CLEMENTINO RODRIGUES XXX*********XX pagamento de 02 diária para o Diretor de Gestão, o Sr. Francisco Jonas Clementino Rodrigues, para acompanhar os discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavies de Almeida, nas estapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme portaria 149/25FUNDEB 2025-05-12 2 80.00 160.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX pagamento de diaria para o Prefeito, o Sr. José Nunes dos Santos Filho, para participar de reunião na Caixa Econômica Federal de Juazeiro do Norte, situada na Rua Conceição, 361, Centro, para tratar dos projetos cenveniados com a Caixa e o município de Jaguaribara. Conforme portaria 046/25GP. 2025-05-12 1 400.00 400.00 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES QUEIRÓS XXX*********XX pagamento de diária para a Professora, a Sra. Maria do Socorro Rodrigues de Queirós, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasil e 2025-05-12 1 50.00 50.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 MARCIA DENNYA SALDANHA TORRES XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Pedagógica, a Sra. Márcia Dennya Saldanha Torres, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no 2025-05-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 40.00 40.00 CLEUDANIA MARTA DE OLIVEIRA QUEIRÓS XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Pedagógica, a Sra. Cleudânia Marta de Oliveira Queirós, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, assim, reflitam acerca das lutas dos povos indígenas no Brasi 2025-05-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-12 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-12 1 50.00 50.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-08 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-08 1 80.00 80.00 GILDETE GRANJA DIÓGENES NETA XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Pedagógica do Ens. Fundamental: Anos Finais - 6° ao 9° ano - Ciências Humanas, Sra. Gildete Granja Diógenes Neta, para participar de uma aula de campo, no dia 3/5/2025, no Território Indígena do Povo Pitaguary, na cidade de Maracanaú, com saída de Jaguaribara às 4h. Obejetivo da aula: contribuir para que os estudantes e professores conheçam um território indígena no Ceará, identificando os elementos que constituem esse território: os papeis sociais do indígena e, 2025-05-08 1 80.00 80.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX Concessão de 01(uma) diaria para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar de uma Reunião com representantes do NGI ICMBIO Mossoró, localizado na Av. Dr. Almir de Almeida Castro, Nº400 - Bairro Centro, Mossoró-RN, 59600-010, para alinhar estratégias sobre o licenciamento Ambiental do restante da CE-273 do trecho localizado dentro da ESSEC Castanhão. Conforme portaria Nº013/25SEMA de 06/05/2025. 2025-05-08 1 500.00 500.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-08 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-08 1 80.00 80.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-08 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-08 1 50.00 50.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-08 1 80.00 80.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-08 1 80.00 80.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-08 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-05-07 1 60.00 60.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 MARIA APARECIDA DIOGENES SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 01(Uma)diária para a Diretora de Programas e projetos /criança feliz, Maria Aparecida Diogenes Saldanha, para participar do SIMPOSIO DE POLITICAS PUBLICAS COM IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, que acontecerá no auditório MURILO AGUIAR, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceara - Fortaleza/Ce no dia 06 de Maio de 2025.Conforme portaria N°305/2025FMAS DE 05 DE MAIO 2025. 2025-05-07 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-05-07 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-05-07 1 60.00 60.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-07 1 20.00 20.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-05-07 1 60.00 60.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 80.00 80.00 KATIANE DIÓGENES PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de 01 (Uma) diária para a servidora Katiane Diognes Peixoto enfermeira do Hospital Santa Rosa de Lima para participar do ENCONTRO RENAVEH DA RSLLJ 2025, na cidade de Limoeiro do Norte no dia 30 de Abril de 2025. Conforme portaria Nº1481/2025-FMS do dia 29/04/2025. 2025-05-07 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-07 1 20.00 20.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-05-07 1 60.00 60.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-07 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-07 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-07 1 20.00 20.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-05-07 1 60.00 60.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 80.00 80.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-07 1 20.00 20.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-05-07 1 60.00 60.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-07 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-05-07 1 60.00 60.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-06 1 80.00 80.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-06 1 50.00 50.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX pagamento de diária para o prefeito,o Sr.José Nunes dos Santos, para participar de Reunião na Secretaria de Desenvolvimento Economico - SDE,Situada no Centro de Eventos do Ceará - Av.Washington Soares,999 - Pavilhão Leste - Portão D Edson Queiroz - Fortaleza/Ce, para tratar de demandas do município. Conforme portaria Nº044/2025GB do dia 06/05/2025. 2025-05-06 1 400.00 400.00 MARIA JOSSILENE MARQUES DA SILVA XXX*********XX pagamento de diária para a Fiscal de Contratos, a Sra. Maria Jossilene Marques da Silva, para reunião com a Articuladora Regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, na seda da Secretaria, em Fortaleza. 2025-05-06 1 80.00 80.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-06 1 50.00 50.00 ELINALVA CAVALCANTE CHAVES XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Escolar, a Sra. Elinalva Cavalcante Chaves, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância (Ciclo Alfa - MT), que acontecerá no dia 05 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, cidade de Jaguaribe. Conforme portaria 131/25FME dia 30/04/2025. 2025-05-06 1 80.00 80.00 RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX pagamento de diária para a Secretária do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, a Sra. Raimunda Diógenes Saldanha, para participar do SIMPÓSIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, que acontecerá no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - Fortaleza. Conforme portaria 304/25SETAS 2025-05-06 1 150.00 150.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-06 1 50.00 50.00 ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Escolar, a Sra. Adriana Simara de Queiroz, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância (Ciclo Alfa - MT), que acontecerá no dia 05 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, cidade de Jaguaribe. Conforme portaria 129/25FME dia 30/04/2025. 2025-05-06 1 80.00 80.00 MARIA EVANILZA DOS SANTOS DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Escolar, a Sra. Maria Evanilza dos Santos de Freitas, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância (Ciclo Alfa - MT), que acontecerá no dia 05 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, cidade de Jaguaribe. Conforme portaria 128/25FME dia 30/04/2025. 2025-05-06 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-06 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-06 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-06 1 80.00 80.00 MARIA JOSÉ MARTINS XXX*********XX Pagamento de 1(Uma) diaria para o Sra.Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar de Reunião na Secretaria de Desenvolvimento Economico - SDE,Situada no Centro de Eventos do Ceará - Av.Washington Soares,999 - Pavilhão Leste - Portão D Edson Queiroz - Fortaleza/Ce, para tratar de demandas do município. Conforme portaria Nº045/2025GB do dia 06/05/2025 2025-05-06 1 400.00 400.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-06 1 50.00 50.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-06 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-06 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-06 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-06 1 50.00 50.00 JOSE CLEBIO MOIA DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diária para o Aux. Administrativo I, o Sr. José Clébio Moiá do Nascimento, para comparecer na Coordenadoria de Logística de Recursos Bióemdicos - COLOB/SESA, para buscar medicamentos, no dia 16/4/2025, realizando serviços da Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE. 2025-05-06 1 50.00 50.00 CLÉBIA TÂNIA CARNEIRO CAVALCANTE XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora Escolar, a Sra. Clébia Tânia Carneiro Cavalcante, para participar do II Módulo Formativo PAIC Integral e Mais Infância (Ciclo Alfa - MT), que acontecerá no dia 05 de maio de 2025, das 8h às 17h, na CREDE 11, cidade de Jaguaribe. Conforme portaria 130/25FME dia 30/04/2025. 2025-05-06 1 80.00 80.00 REGILANIA DA SILVA FELIPE XXX*********XX Pagamento de 01 (Uma) diaria para a Servidora Regilania da Silva Felipe,Enfermeira para participar ENCONTRO RENAVEH DA RSLLJ 2025, na cidade de Limoeiro do Norte no dia 30 de Abril de 2025, Conforme Portaria Nº1480/2025FMS do dia 30/04/2025. 2025-05-06 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-06 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-06 1 50.00 50.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-06 1 40.00 40.00 JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de 02(Duas) diárias para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra.Jucimeire Freire de Freitas,para participar do SEMINÁRIO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/SISAN, que será realizado em FORTALEZA nos dias 29 e 30 de Abril de 2025 no espaço Meridional convenção Center, situado na AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº779, BAIRRO CENTRO.Conforme Portaria N°286/2025SETAS DE 28 DE ABRIL DE 2025. 2025-05-05 1 160.00 160.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 MARIA DIOGENES NETA XXX*********XX Pagamento de 01(Uma) diária para a Diretora de Habitação e Interesse social a Sra.Maria Diogenes Neta,para participar do FNAS PELO BRASIL, que se realizará em FORTALEZA NO HOTEL PRAIA CENTRO, Localizado na AVENIDA MONSENHOR TABOSA, Nº240 NA PRAIA DE IRACEMA No dia 28 de Abril de 2025.Conforme portaria N°281/2025SETAS DE 25 DE ABRIL DE 2025. 2025-05-05 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 GEANNE RODRIGUES CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-05 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-05 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-05-05 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 FERNANDA FERNANDES QUEIROS XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora do NAPE, a Sra. Fernanda Fernandes Queirós, para deslocar-se a localidade de Curupati Irrigação (manhã) e Mineiro (tarde) , para atendimentos psicológicos e psicopedagógicos, com alunos neurodivergentes matriculados nas escolas municipais: Fenelon Bezerra e Deodato Celso Diógenes. Essa ação contempla o funcionamento do NAPE ( Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado). 2025-05-05 1 20.00 20.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-05-05 1 50.00 50.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de 01(Uma) diária para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra.Jucimeire Freire de Freitas,para participar do FNAS PELO BRASIL, que se realizará em FORTALEZA NO HOTEL PRAIA CENTRO, localizado na AVENIDA MONSENHOR TABOSA, Nº240 NA PRAIA DE IRACEMA No dia 28 de Abril de 2025.Conforme portaria N°279/2025SETAS DE 25 DE ABRIL DE 2025. 2025-05-05 1 80.00 80.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 40.00 40.00 SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES XXX*********XX pagamento de diária para a Coordenadora do NAPE, a Sra. Fernanda Fernandes Queirós, para deslocar-se a localidade de Curupati Irrigação (manhã) e Mineiro (tarde) , para atendimentos psicológicos e psicopedagógicos, com alunos neurodivergentes matriculados nas escolas municipais: Fenelon Bezerra e Deodato Celso Diógenes. Essa ação contempla o funcionamento do NAPE ( Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado). 2025-05-05 1 20.00 20.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-05-05 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 80.00 80.00 LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS XXX*********XX pagamento de diária para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais Rodrigues Farias, para deslocar-se dentro do município em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Saúde da Família, de interesse desta prefeitura. 2025-04-30 1 20.00 20.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-04-30 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-04-30 1 60.00 60.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 80.00 80.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 80.00 80.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-04-30 1 60.00 60.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-30 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-30 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-30 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-30 1 80.00 80.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-04-30 1 60.00 60.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-04-30 1 60.00 60.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX pagamento de diária para o prefeito, o Sr. José Nunes dos Santos, para participar de uma reunião na Sede da APRECE, situada na Rua Maria Tomásia, 230, Aldeoda, com os municípios selecionados no projeto 500. 2025-04-30 1 400.00 400.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-30 1 20.00 20.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-30 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-30 1 50.00 50.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-04-30 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-04-30 1 60.00 60.00 RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 01(uma) diária para Raimunda Diégenes Saldanha, Secretaria do Trabalho,Assistência Social e Cidadania,para participar do FNAS PELO BRASIL, que se realizará em FORTALEZA NO HOTEL PRAIA CENTRO, localizado na AVENIDA MONSENHOR TABOSA, Nº240 NA PRAIA DE IRACEMA No dia 28 de Abril de 2025.Conforme portaria N°280/2025SETAS DE 25 DE ABRIL DE 2025. 2025-04-30 1 150.00 150.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-30 1 50.00 50.00 RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 02(Duas) diárias para Raimunda Diégenes Saldanha, Secretaria do Trabalho,Assistência Social e Cidadania,para participar do SEMINÁRIO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/SISAN, que será realizado em FORTALEZA nos dias 29 e 30 de Abril de 2025 no espaço Meridional convenção Center, situado na AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº779, BAIRRO CENTRO. Conforme Portaria N°287/2025SETAS DE 28 DE ABRIL DE 2025. 2025-04-30 1 300.00 300.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-04-30 1 60.00 60.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-30 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-30 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-30 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-30 1 20.00 20.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-30 1 50.00 50.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-30 1 40.00 40.00 MARIA JOSÉ MARTINS XXX*********XX Pagamento de 1(Uma) diaria para o Sra.Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar de reunião na Secretaria Estadual de Proteção Animal - SEPA, no dia 25 de Abril de 2025, para tratar de assuntos de interesse do municipio.Conforme Portaria Nº042/25GP de 24/04/2025. 2025-04-29 1 400.00 400.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-29 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-29 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-29 1 20.00 20.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-25 1 40.00 40.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-25 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-25 1 50.00 50.00 RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, o Sr. Raimundo Pascoal Querioz Chaves, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-25 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-25 1 80.00 80.00 JOÃO PAULO FERNANDES LEITE XXX*********XX pagamento de diária para o Secretário de Educação, o sr. João Paulo Fernandes Leite, para participar da Cerimônia de Posse da Diretoria Executiva da Undime/CE - Biênio 2025-2027, que ocorrerá no dia 25 de abril de 2025(sexta-feira), às 8h, no Centro de Convivência da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado na Rua Professor Armando Farias, Bloco 309 - Bairro Pici, Fortaleza/CE 2025-04-25 1 150.00 150.00 MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diária para a Gerente do PAIC, a sra. Maria Dejeane da Silva Peixoto, para participar da Cerimônia de Posse da Diretoria Executiva da Undime/CE - Biênio 2025-2027, que ocorrerá no dia 25 de abril de 2025 (sexta-feira), às 8h, no Centro de Convivência da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizdo na Rua Professor Armando Farias, Bloco 309 - Bairro Pici, Fortaleza/CE. 2025-04-25 1 80.00 80.00 FRANCISCA MARGARIDA ALVES SALDANHA XXX*********XX pagamento de diária para a Diretora dos Programas Municipais de Ensino Integral, a sra. Francisca Margarida Alves Saldanha, para participar da Cerimônia de Posse da Diretoria Executiva da Undime/CE - Biênio 2025-2027, que ocorrerá no dia 25 de abril de 2025 (sexta-feira), às 8h, no Centro de Convivência da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizdo na Rua Professor Armando Farias, Bloco 309 - Bairro Pici, Fortaleza/CE. 2025-04-25 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-25 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-25 1 40.00 40.00 ELICIANE ALVES CORTEZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. 2025-04-25 1 80.00 80.00 ELICIANE ALVES CORTEZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. 2025-04-25 1 80.00 80.00 HERMENEGILDO BEZERRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. 2025-04-25 1 80.00 80.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-25 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-25 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-25 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-25 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-25 1 40.00 40.00 ANTONIA JOSIVANIA ARRUDA MOREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-25 1 40.00 40.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 RARICIA LIMA PINHEIRO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora do Setor de proteção Social Especial/SUAS a Sra. Rarícia Lima Pinheiro,Para Participar do CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, que acontecerá no dia 24/04/2025, LOCAL DO EVENTO:ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, RUA MARIA ALICE FERRAZ, Nº 120 BAIRRO: LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA/CE. Conforme Portaria N°271/2025SETAS de 23/04/2025. 2025-04-25 1 80.00 80.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-25 1 50.00 50.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-25 1 40.00 40.00 RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, o Sr. Raimundo Pascoal Querioz Chaves, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-25 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-25 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-24 1 20.00 20.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-24 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-24 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-24 1 20.00 20.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-24 1 50.00 50.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-24 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-24 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-24 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-24 1 20.00 20.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Sr. Ernesto Moreira de Araújo, agente de endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Vigilância em Saúde de interesse desta prefeitura. 2025-04-24 1 20.00 20.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 MARCEL DOS SANTOS BESSA XXX*********XX pagamento de uma diária para o servidor, o sr. Marcel dos Santos Bessa, para deslocar-se para a cidade de Fortaleza para participar de capacitação para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) nos dias 24 e 25 de abril, na Perícia Forence do Estado do Ceará - PEFOCE, situado na Rua Padre Mororó, 219 - Centro. 2025-04-24 1 160.00 160.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-24 1 20.00 20.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-24 1 50.00 50.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-24 1 40.00 40.00 MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SALDANHA XXX*********XX pagamento de uma diária para a servidora, a sra. Maria da Conceição Oliveira Saldanha, para deslocar-se a cidade para a cidade de Fortaleza para participar de capacitação para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) nos dias 24 e 25 de abril na Perícia Forense do Estado do Ceará - PEFOCE, situado na Rua Padre Mororó, 219 - Centro. 2025-04-24 1 100.00 100.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-24 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-23 1 80.00 80.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-04-23 1 60.00 60.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-23 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-23 1 20.00 20.00 RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, o Sr. Raimundo Pascoal Querioz Chaves, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-23 1 20.00 20.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-04-23 1 60.00 60.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-04-23 1 60.00 60.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-23 1 50.00 50.00 MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES XXX*********XX pagamento de uma diária para a Diretora do Sistema, a Sra. Maria Fgnêia Saldanha Diógenes, para o Seminário Estadual da Atenção Primária à Saúde: O Novo Financiamento em Debate. 2025-04-23 1 80.00 80.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Sr. Ernesto Moreira de Araújo, agente de endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma do Programa Vigilância em Saúde de interesse desta prefeitura. 2025-04-23 1 20.00 20.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-04-23 1 60.00 60.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-23 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-04-23 1 60.00 60.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-23 1 20.00 20.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-23 1 20.00 20.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-23 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-04-23 1 60.00 60.00 RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, o Sr. Raimundo Pascoal Querioz Chaves, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-04-23 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-23 1 40.00 40.00 JULYANA ARAÚJO BATISTA XXX*********XX pagemento de uma diária para a Diretora da Atenção Primária, a Sra. Julyana Araújo Batista, para o Seminário Estadual da Atenção Primária à Saúde: O Novo Financiamento em Debate. 2025-04-23 1 80.00 80.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-04-23 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-04-23 1 60.00 60.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-23 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-23 1 80.00 80.00 LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS XXX*********XX pagamento de uma ajuda de custo para a massoterapeuta, a Sra. Letícia Morais Rodrigues de Farias, para deslocar-se para dentro do município (Mineiro/Curupati), em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da estratégia de saúde da família. De interesse desta prefeitura. Conforme portaria 1287/25FMS. 2025-04-23 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-22 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-22 1 20.00 20.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-22 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-22 1 20.00 20.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 FRANCISCO TARCIZIO PINHEIRO SOUZA XXX*********XX viagem a Areia Branca/RN, afim de participarr de visita técnica para embazamento do projeto de construção de uma embarcaçÒo para ligar as Curupatis à sede do Município de Jaguaribara, em Areia Branca/RN. conforme portaria 25/25SEDEAP 11/04/2025 com viagem para dia 12/04/2025. 2025-04-22 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 80.00 80.00 LUCIVANIO PINHEIRO SALES XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-04-22 1 60.00 60.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-04-22 1 60.00 60.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-22 1 50.00 50.00 DOUGLAS LEYWIS LIMA CAVALCANTE XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o servidor Douglas Leywis Lima Cavalcante, inspertor de vigilância sanitária, para deslocar-se dentro de município em missão de cumprimento de atividades referntes ao cronograma da estratégia saúde da família de interesse desta prefeitura. 2025-04-22 1 20.00 20.00 CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO XXX*********XX pagamento de diária para o Coordenador de Vigilância Sanitária, o Sr. Clóves de Oliveira Andrade Neto, para a 2° Conferência Regional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Região de Saúde do Litoral Leste Jaguaribe. 2025-04-22 1 80.00 80.00 LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS XXX*********XX pagamento de uma ajuda de custo para a massoterapeuta, Letícia Morais Rodrigues de Farias, para deslocar-se para dentro do município - localidade Mineiro e Curupati, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da estratégia de saúde da família. De interesse desta prefeitura. 2025-04-22 1 20.00 20.00 CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO XXX*********XX pagamento de uma ajuda de custo para o Coordenador em Vigilância Sanitária, para o Sr. Clóves de Oliveira Andrade Neto, para inspeção de rotina no Curupati Peixe e Irrigação. 2025-04-22 1 20.00 20.00 MARIA IVANLEIDE CARNEIRO DE QUEIROS XXX*********XX Pagamento de diária para o Atendente de Consultorio Odontologico a Sra. Maria Ivanleide Carneiro de Queiroz para participar da 2ª CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DA REGIÃO DE SAUDE DO LITORAL LESTE, na cidade de Limoeiro do Norte no dia 15 de Abril de 2025. Conforme portaria Nº1284/FMS de 15/04/2025. 2025-04-22 1 50.00 50.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-22 1 40.00 40.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-16 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-16 1 50.00 50.00 CISLENE SOUSA FARIAS BEZERRA PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora da Inclusão Produtiva a Sra.Cislene Sousa Farias Bezerra,para Participar como repersentante da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Cidadania da 2ª CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DO TRABALHOR E DA TRABALHADORA, que acontecerá em LIMOEIRO DO NORTE/CE NA RUA ESTEVÃO REMIGIO DE FREITAS, Nº 1145.Conforme Portaria Nº255/25SETAS no dia 14/04/2025. 2025-04-16 1 80.00 80.00 DANIEL LINHARES GONÇALVES XXX*********XX pagamento de uma diária para o Secretário adjunto, o Sr. Daniel Linhares Gonçalves, para participar de uma reunião com representantes do IBAMA e do Ministério da Agricultura, localizado na Av. Visconde de Rio Branco, 3900, - Fátima, Fortaleza/CE, 60055-304, para alinhar estratégias, discutir demandas regulatórias e promover a integração de ações relacionadas à proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável do município de Jaguaribara. Conforme portaria 12/25FMMA. 2025-04-16 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-16 1 80.00 80.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-16 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-16 1 50.00 50.00 BRUNO FERNANDES BEZERRA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador dos Programas Federais o Sr. Bruno Fernandes Bezerra, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 104/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 80.00 80.00 LUCIANA MARIA FERNANDES LEITE XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a professora de Educação Básica - PEB a Sra. Luciana Maria Fernandes Leite Alves, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 102/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-15 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-15 1 50.00 50.00 CARLOS EDUARDO SOARES DE JESUS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o motorista o Sr. Carlos Eduardo Soares de Jesus, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 112/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 50.00 50.00 LUIS ALVES NETO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Indormações Educacionais o Sr. Luis Alves Neto, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 113/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 80.00 80.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX Concessão de 01 (uma) diaria para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar de Reunião com coordenador estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as secas - DNOCS, Dr. Joacir, Localizado na Av. Duque de Caxias, 1700, Centro, Fortaleza/Ce, objetivando a preservação ambientaldo complexo do Castanhão dentre outras do interesse da população Jaguaribarense. Conforme portaria Nº010/25SEMA de 11/04/2025. 2025-04-15 1 150.00 150.00 FERNANDA FERNANDES QUEIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para Fernanda Fernandes de Queiros, Coordenadora do NAPE, para deslocar-se a localidade de Mineiro e Curupati Irrigação, para atendimento psicologico e psicopedagogico, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Deodato Celso Diogenes e Fenelon Bezerra. Essa ação comtempla o funcionamento do NAPE (Nucleo de Apoio Pedagogico Especializado),Conforme Portaria Nº114/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 20.00 20.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-04-15 1 60.00 60.00 SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para Secundina Maria Diogenes Aires,Professora de Educação Básica - PEB,para deslocar-se a localidade de Mineiro e Curupati Irrigação, para atendimento psicologico e psicopedagogico, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Deodato Celso Diogenes e Fenelon Bezerra. Essa ação comtempla o funcionamento do NAPE (Nucleo de Apoio Pedagogico Especializado),Conforme Portaria Nº115/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 20.00 20.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX pagamento de diária para a Sra. Secretária de Saúde, Ana Maria de Oliveira de Aquino Neta, para o lancamento Programas Vidas Preservadas 2025. Conforme portaria 1214/25FMS. 2025-04-15 1 150.00 150.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-04-15 1 60.00 60.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-15 1 40.00 40.00 LUZIE VIEIRA LOPES XXX*********XX pagamento de uma diária para a vigia a Sra. Luziê Vieira Lopes, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, cpmo o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e litereatura . O evento será dia 12/4/2025, no centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz - Fortaleza/CE. Conforme portaria 101/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-15 1 50.00 50.00 LARISSA CALÔ DE SOUSA XXX*********XX pagamento de uma diária para a Sra. Larissa Calô de Sousa, fisoterapeuta, para o curso de Assistência na Atenção Primária à Saúde. Conforme portaria 1141/25FMS. 2025-04-15 1 200.00 200.00 NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-15 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-15 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-04-15 1 60.00 60.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-15 1 40.00 40.00 ANTONIA NATALIA MONTEIRO DIÓGENES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Professora de Educação Básica - PEB, a Sra. Antônia Natália Monteiro Diógenes, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 105/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 50.00 50.00 DANUBIO LOPES DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Professor de educação Básica-PEB o Sr. Danúbio Lopes da Silva, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 110/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 50.00 50.00 PATRICIA MACIEL ANDRADE ALVES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Coordenadora Pedagógico Escolar, a Sra. Patrícia Maciel Andrade Alves, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 111/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 80.00 80.00 MARCILIO GOMES SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para o Coordenador das Atividades Complementares, o Sr. Marcílio Gomes Silva, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 103/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 80.00 80.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-04-15 1 60.00 60.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX pagamento de uma diária para o Sr. Prefeito José Nunes dos Santos Filho, para participar e tratar de assuntos de interesse do município na Sede do DNOCS, situado na Avenida Duque de Caxias, 1700, Centro, Fortaleza/CE. Conforme portaria 038/2025GP. 2025-04-15 1 400.00 400.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX pagamento de uma diária para o Sr.Prefeito José Nunes dos Santos Filho, para participar de reunião e tratar de assuntos de interesse do municpio nas Sedes do IBAMA e SDA. Conforme portaria Nº039/2025GP. 2025-04-15 1 400.00 400.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-15 1 40.00 40.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-15 1 50.00 50.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-15 1 40.00 40.00 RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 01(uma) diária para Raimunda Diégenes Saldanha, Secretaria do Trabalho,Assistência Social e Cidadania,para participar da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COEGEMAS-CE, que acontecera no AUDITORIO DA APRECE NA RUA MARIA TOMASIA, Nº 230 FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2025.Conforme portaria N°254/2025SETAS DE 14 DE ABRIL DE 2025. 2025-04-15 1 150.00 150.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-15 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-15 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-15 1 20.00 20.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-04-15 1 60.00 60.00 LARA JAYANNE FERREIRA DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Professora de Educação Básica - PEB, a Sra. Lara jayanne Ferreira da Silva, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 109/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 50.00 50.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX Concessão de 01 (uma) diaria para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar de Reunião com representantes do IBAMA e do Ministerio da Agricultura, localizado na Av. Visconde do Rio Branco, 3900 - Bairro de Fátima, Fortaleza/Ce, 60055-304, para alinhar estrategias, discutir demandas reagulatorias e promover a integração de açoes realacionadas e proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentavel do municipio de Jaguaribara.Conforme portaria Nº 2025-04-15 1 150.00 150.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-15 1 50.00 50.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-04-15 1 60.00 60.00 MARIA EVANILZA DOS SANTOS DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenadora de Pedagógico Escolar, a Sra. Maria Evanilza dos Santos de Freitas , para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 108/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 80.00 80.00 HILDA HELANE ACIOLE FELIX XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a professora de Educação Básica - PEB, a Sra. Hilda Elanne Aciole Felix, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 106/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 50.00 50.00 FRANCISCA MARGARIDA ALVES SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para A Diretora dos Programas Municipais de Ensino Integral - PMEI, a Sra. Francisca Margarida Alves Saldanha, para participar da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, com o tema Das fogueiras ao fogo das palavras: mulheres, resistência e literatura . O evento será dia 12/04/2025, no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 9899, Edson Queiroz - Fortaleza, conforme Portaria Nº 107/25FUNDEB de 11/04/2025. 2025-04-15 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-14 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-14 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-14 1 80.00 80.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-14 1 50.00 50.00 KALIANO MARCIO DE QUEIROZ COSTA XXX*********XX Pagamento de 02 (Duas)diarias para o Psicólogo o Sr.Kaliano Márcio de Queiroz Costa, para viagem a Russas/Ce a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Cidadania, para participar da III Oficina Regionalizada sobre o Trabalho Social com familiares de povos originarios, comunidades tradicionais e grupos populacionais tradicionais especificos na Assistencia Social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de Abril na cidade de Russas-Ce, No CVT - Localizado na Avenida Coronel Araujo Lima, Nº 76 2025-04-14 1 100.00 100.00 RARICIA LIMA PINHEIRO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora do Setor de proteção Social Especial/SUAS a Sra. Rarícia Lima Pinheiro,Para Participar do CURSO TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA, que acontecerá no dia 10/04/2025, LOCAL DO EVENTO: ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, Nº 120 NO BAIRRO LUCIANO CAVALCANTE FORTALEZA/CE. Conforme Portaria N°241/2025SETAS de 09/04/2025. 2025-04-14 1 80.00 80.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-14 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-14 1 50.00 50.00 JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de 02 (duas) diárias para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra. Jucimeire Freire de Freitas, para uma viagem a Russas/CE a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia social e Cidadania ,para participar da III Oficina regionalizada sobre o trabalho social com famílias de povos originários, comunidades tradicionais especificos na assistência social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de abril de 2025 no CVT - Localizado na Av: Coronel Araújo Lima, 768 - Centro de Russas, con 2025-04-14 1 160.00 160.00 RIZANGELA ESTAUELLY OLIVEIRA SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 02 (duas) diárias para a Coordenadora de Gestão do Cadastro Unico a Sra. Rizangela Estauelly Oliveira Saldanha, para uma viagem a Russas/CE a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia social e Cidadania ,para participar da III Oficina regionalizada sobre o trabalho social com famílias de povos originários, comunidades tradicionais especificos na assistência social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de abril de 2025 no CVT - Localizado na Av: Coronel Araújo Lima, 7 2025-04-14 1 160.00 160.00 DENIS TORQUATO ARRUDA XXX*********XX Pagamento de 02 (duas) diárias para o Entrevistador do cadratro Único o Sr. Denis Torquato Arruda, para uma viagem a Russas/CE a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia social e Cidadania ,para participar da III Oficina regionalizada sobre o trabalho social com famílias de povos originários, comunidades tradicionais especificos na assistência social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de abril de 2025 no CVT - Localizado na Av: Coronel Araújo Lima, 768 - Centro de Russ 2025-04-14 1 100.00 100.00 MICHERLANGE DO AMARANTE CALOU XXX*********XX Pagamento de 02(Duas)diarias para a Cordenadora da vigilancia Socio Assistencial a Sra.Micherlange do Amarante Calou,para viagem a Russas/Ce a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Cidadania, para participar da III Oficina Regionalizada sobre o Trabalho Social com familiares de povos originarios, comunidades tradicionais e grupos populacionais tradicionais especificos na Assistencia Social, que acontecerá nos dias 08 e 09 de Abril na cidade de Russas-Ce, No CVT - L 2025-04-14 1 160.00 160.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-14 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 MARIA LUSIA ALMEISA DE FREITAS NETA XXX*********XX pagamento de 02 (duas) diarias para a Coordenadora de Assistência a sra. Maria Lusia Almeida de Freitas Neta, para participar do Curso de Vacinação por Farmacêuticos 2025, que será realizado no dia 04 e 05 de abril de 2025, no Centro Universitário Estácio Ceará na Unidade Parangaba na Av: Senador Fernandes Távora, 137 - Sala H203. Comforme Portaria nº 1114 de 03/04/2025. 2025-04-11 1 160.00 160.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Secretaria de Saúde Municipál, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 08 de abril de 2025, para participar do 8ª Semináriop Estadual de Vigilância em Saúde de 2025, conforme portaria nº1184/25FMS de 08/04/2025. 2025-04-11 1 150.00 150.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-04-11 1 60.00 60.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-04-11 1 60.00 60.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-04-11 1 60.00 60.00 RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 01(uma) diária para Raimunda Diégenes Saldanha, Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Abril de 2025,para participar do LANÇAMENTO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2025, LOCAL: AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NA AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, Nº 130 NO BAIRRO CAMBEBA FORTALEZA/CE. Conforme portaria N°246/2025SETAS. 2025-04-11 1 150.00 150.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 DRIELY DANDARY SOARES MENDES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para Driely Daandary Soares Mendes, Farmacêutica Bioquimica, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 08 de abril de 2025, para participar do 8ª Semináriop Estadual de Vigilância em Saúde de 2025, conforme portaria nº1183/25FMS de 08/04/2025. 2025-04-11 1 50.00 50.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-04-11 1 60.00 60.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-11 1 20.00 20.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-04-11 1 60.00 60.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-04-11 1 60.00 60.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-11 1 20.00 20.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr.Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar no dia 11/04/2025 de Sessão solene em Comemoração do dia do Prefeito no Plenario 13 de Maio, ás 09:00hs na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - ALECE. Conforme Portaria Nº037/GP de 11/04/2025. 2025-04-11 1 400.00 400.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-11 1 40.00 40.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-04-09 1 20.00 20.00 FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA XXX*********XX Pagamento de 03 (Três) diárias para Francisca Mariane Alves de Souza Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação,para viagem a Fortaleza/Ce nos dias 08, 09 e 10 de Abril de 2025.Para o XI Encontro de Bibliotecas Públicas Municipais e Comunitárias do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Ceará e da Rede de Leituras Jangada Literária. Conforme Portaria Nº037/25SECULT no dia 03/04/2025. 2025-04-09 1 450.00 450.00 JARLAN DANTAS SOARES XXX*********XX Pagamento de 03 (Três) diárias para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares.Para viagem a Fortaleza/Ce nos dias 08, 09 e 10 de Abril de 2025.Para o XI Encontro de Bibliotecas Públicas Municipais e Comunitárias do Sistema Estadual de Bibliotecas públicas do Ceará e da Rede de Leituras Jangada Literária. Conforme Portaria Nº039/25SECULT no dia 03/04/2025 2025-04-09 1 240.00 240.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-09 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-09 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-09 1 50.00 50.00 MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de 03 (Três) diárias para a Chefe do Nucleo de Turismo a Sra. Maria Clarisse de Freitas Araújo, para viagem a Fortaleza/Ce nos dias 08, 09 e 10 de Abril de 2025.Para o XI Encontro de Bibliotecas Públicas Municipais e Comunitárias do Sistema Estadual de bibliotecas públicas do Ceará e da Rede de Leituras Jangada Literária. Conforme Portaria Nº038/25SECULT no dia 03/04/2025. 2025-04-09 1 240.00 240.00 MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Chefe do Nucleo de Turismo a Sra. Maria Clarisse de Freitas Araújo, para viagem a Fortaleza/Ce no dia 04 de Abril de 2025, para abertura da XV Bienal Internaional do Livro do Ceará. Conforme Portaria Nº034/25SECULT no dia 03/04/2025. 2025-04-08 1 80.00 80.00 YANNE DAMARYS PEIXOTO LIMA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Sra.Yanne Damarys Peixoto Lima Diretora de Enfrentamento A Violencia Contra A Mulher.Para se dirigir a cidade de Jaguaribe/Ce a serviço da Secretaria Municipal de Politica para as Mulheres, para uma ocorrência na Delegarcia Civil.Conforme portaria Nº04/25SMPM de 01/04/2025. 2025-04-08 1 80.00 80.00 LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar do Encontro Novos Gestores 2025,na Rua Sindulfo Chaves, 1567 em Limoeiro do Norte-Ce.Conforme portaria Nº20/25SEDEAP de 02/04/2025. 2025-04-08 1 150.00 150.00 FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA XXX*********XX Pagamento de 01 (Uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação,para viagem a Fortaleza/Ce no dia 04 de Abril de 2025, participar da abertura da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará.Conforme portaria N°033/2025SECULT de 02/04/2025. 2025-04-08 1 150.00 150.00 JARLAN DANTAS SOARES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares. Para viagem a Fortaeza/Ce no dia 04 de Abril de 2025, participar da abertura da XV Bienal Internacional do Livro do Ceará. Conforme Portaria Nº035/25SECULT no dia 03/04/2025. 2025-04-08 1 80.00 80.00 MARIA JOSÉ MARTINS XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sra. Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar do Encontro Novos Gestores 2025, realizado pelo SEBRAE/CE, situado na Rua Sindulfo Chaves, 1555 - Limoeiro do Norte/Ce.Conforme Portaria Nº 034/25GP de 03/04/2025. 2025-04-08 1 400.00 400.00 YANNE DAMARYS PEIXOTO LIMA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Sra.Yanne Damarys Peixoto Lima Diretora de Enfrentamento A Violencia Contra A Mulher.Para se dirigir a cidade de Fortaleza em missão de participar do 3º SEMINÁRIO DA MULHER - VIOLENCIA CONTRA A MULHER: DA VIOLENCIA A RESSIGNIFICAÇÃO, realizado pela Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, por intermédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional-CEAF, da Escola superior do Ministério Público - ESMP e da Ouvidoria Geral do MPCE. De interesse desta Prefeitura. Confor 2025-04-08 1 80.00 80.00 ROSA DE LIMA CARNEIRO AUGUSTO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Sra.Rosa de Lima Carneiro Augusto Diretora Executiva de Politicas Para As Mulheres. Para se dirigir a cidade de Fortaleza em missão de participar do 3º SEMINÁRIO DA MULHER - VIOLENCIA CONTRA A MULHER: DA VIOLENCIA A RESSIGNIFICAÇÃO, realizado pela Procuradoria Geral de Justiça - PGJ, por intermédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional-CEAF, da Escola superior do Ministério Público - ESMP e da Ouvidoria Geral do MPCE. De interesse desta Prefeitura. Conforme por 2025-04-08 1 80.00 80.00 FRANCISCO LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Francisco Leonardo Costa de Oliveira Secretario Municipal de Jaguaribara para deslocar-se a cidade de Fortaleza, com objetivo de participar da assinatura dos Termos de Adesão ao Programa Garantia SAFRA 2024/2025. No dia 28 de Março de 2025, no Palácio da Abolição, situado na Rua Silva Paulet, Nº400, Bairro Meireles, Fortaleza/Ce.Conforme portaria Nº015/SECAR de 26/03/25. 2025-04-08 1 150.00 150.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-07 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-07 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-07 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-04-07 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-07 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-03 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-03 1 50.00 50.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-03 1 80.00 80.00 ELISANGELA LEITE DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos a Sra.Elisangela Leite da Silva,para uma viagem a Fortaleza/Ce a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia social e Cidadania ,para participar da OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIAS EXECUTIVAS DOS CMDCA S, LOCAL DO EVENTO:AUDITORIO DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, Situado na Rua Jaime Benevolo,21, CENTRO/FORTALEZA-CE.Conforme Portaria Nº213/25FMAS no dia 31/03/2025. 2025-04-03 1 80.00 80.00 JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra. Jucimeire Freire de Freitas, para uma viagem a Fortaleza/Ce a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia social e Cidadania ,para participar da OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIAS EXECUTIVAS DOS CMDCA S, LOCAL DO EVENTO:AUDITORIO DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, Situado na Rua Jaime Benevolo,21, CENTRO/FORTALEZA-CE.Conforme Portaria Nº214/25FMAS no dia 31/03/2025. 2025-04-03 1 80.00 80.00 FRANCISCO ANDRE DE SOUSA JUNIOR XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para Francisco André de Sousa Júnior,Agente de Distribuição da Merenda, para deslocar-se a localidade de Mineiro e Curupati Irrigação, para atendimento psicologico e psicopedagogico, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Deodato Celso Diogenes e Fenelon Bezerra. Essa ação comtempla o funcionamento do NAPE (Nucleo de Apoio Pedagogico Especializado),Conforme Portaria Nº091/25FME de 31/03/2025. Relançamento da NEO Nº 31030008 face utilização de d 2025-04-03 1 20.00 20.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-03 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-03 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-03 1 40.00 40.00 SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para Secundina Maria Diogenes Aires,Professora de Educação Básica - PEB,para deslocar-se a localidade de Mineiro e Curupati Irrigação, para atendimento psicologico e psicopedagogico, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Deodato Celso Diogenes e Fenelon Bezerra. Essa ação comtempla o funcionamento do NAPE (Nucleo de Apoio Pedagogico Especializado),Conforme Portaria Nº090/25FUNDEB de 31/03/2025. 2025-04-03 1 20.00 20.00 FERNANDA FERNANDES QUEIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para Fernanda Fernandes de Queiros, Coordenadora do NAPE, para deslocar-se a localidade de Mineiro e Curupati Irrigação, para atendimento psicologico e psicopedagogico, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Deodato Celso Diogenes e Fenelon Bezerra. Essa ação comtempla o funcionamento do NAPE (Nucleo de Apoio Pedagogico Especializado),Conforme Portaria Nº092/25FUNDEB de 31/03/2025. 2025-04-03 1 20.00 20.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 03 (Tres) diárias para a servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha SEcretaria Adjunta para participar da do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº968/25FMS de 21/03/2025. 2025-04-02 1 240.00 240.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 ELICIANE ALVES CORTEZ XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento da Servidora Municipal Eliciane Alves Cortez, deslocar-se para a cidade de Morada Nova no dia 31/03/2025, com o objetivo de entrega e recebimentos do posto do Detran- Ce.Conforme portaria Nº0016/25STMU do dia 28/03/2025. 2025-04-02 1 80.00 80.00 HERMENEGILDO BEZERRA NETO XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal Hermenegildo Bezerra Neto para deslocar-se a cidade de Morada Nova no dia 31 de Março de 2025, com o objetivo de entrega e recebimentos do posto do Detran- Ce.Conforme portaria Nº0015/25STMU do dia 28/03/2025. 2025-04-02 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-04-02 1 50.00 50.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-04-02 1 50.00 50.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-02 1 50.00 50.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 PAULO TAFAREL DE OLIVEIRA NOGUEIRA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Chefe de Nucleo de Futebol de Salão Sr. Paulo Tafarel de Oliveira Nogueira para participaçâo da Copa Regional de Futsal da Base da Categoria Sub/11. No dia 30 de Março de 2025, na cidade de Solonopole/Ce. Conforme portaria Nº02/25SEJUVEL de 28/03/2025. 2025-04-02 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-04-02 1 50.00 50.00 KALIANO MARCIO DE QUEIROZ COSTA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Psicólogo o Sr. Kaliano Márcio de Queiroz Costa, viagem a Jaguaribe-Ce no dia 28 de Março de 2025 a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho,Assistencia Social e Cidadania, para realizar busca ativa de familia extensa, realizando visitas domiciliares e visita institucional na cidade de JAGUARIBE-CE. Conforme portaria Nº211/25SETAS de 27/03/2025. 2025-04-02 1 50.00 50.00 RARICIA LIMA PINHEIRO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora do Setor de proteção Social Especial/SUAS a Sra. Rarícia Lima Pinheiro, viagem a Jaguaribe-Ce no dia 28 de Março de 2025 a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia Social e Cidadania, para realizar busca ativa de familia extensa, realizando visitas domiciliares e visitas institucional na cidade de JAGUARIBE-CE. Conforme portaria Nº210/25SETAS de 27/03/2025. 2025-04-02 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-02 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-02 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-02 1 50.00 50.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-04-02 1 50.00 50.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-04-02 1 50.00 50.00 JOÃO PAULO FERNANDES LEITE XXX*********XX Concessão de 01 (Uma)diaria para o Sr. João Paulo Fernandes Leite Secretario Municipal de Jaguaribara para participar da Solenidade de Entrega de Tabletes para Estudantes da Rede Estadual de Ensino da CREDE 11, em Jaguaribe, no dia 01 de Abril de 2025, á 14h. Conforme portaria 093/25FUNDEB de 31/03/25. 2025-04-02 1 150.00 150.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO TIAGO PEREIRA DIOGENES XXX*********XX Concessão de 02 (Duas)diárias para o Sr. Francisco Tiago Pereira Diógenes Diretor de planejamento, para participar do 1º SEMINÁRIO BRASILEIRO LICITA POR ELAS NA CIDADE DE FORTALEZA. Conforme portaria013/25SEPLAG de 31/03/25. 2025-04-02 1 160.00 160.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS XXX*********XX Pagamento de 01 (Uma) diária para a Massoterapeuta,a Sra. Letícia Morais Rodrigues de Farias.Para dslocar-se para dentro do municpio nalocalidade (Mineiro/Curupati) em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da estratégia de saúde da familia. De interesse desta Prefeitura.Conforme Portaria N°1088/FMS/2025 de 02/04/2025. 2025-04-02 1 20.00 20.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-04-02 1 40.00 40.00 KAMILA QUEIROS RODRIGUES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social,Reunião com os Secretarios de Saúde que fazem parte da Região do Vale do Jaguaribe afim de participar da apresentação das ações realizadas pela carreta da saude, em parceria com o Governo do Estado do Ceará e do Instituto do Câncer do Ceará - ICC. Na cidade de Fortaleza/Ce. Conforme portaria Nº961/25FMS de 21/03/2025. 2025-04-02 1 50.00 50.00 KAMILA QUEIROS RODRIGUES XXX*********XX Pagamento de 03 (três) diárias para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social,participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº970/25FMS de 21/03/2025. 2025-04-02 1 150.00 150.00 GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar da oficina de Expanção na comunidade de Mineiro no dia 24 de março de 2025.Conforme portaria Nº995/25FMS de 24/03/2025. 2025-04-01 1 20.00 20.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de reunião com o Governador Elmano de Freitas no Palácio da Abolição, situado na Rua Silva Paulet, Nº400, Bairro Meireles, Fortaleza/Ce.Conforme portaria Nº031/GP de 31/03/25. 2025-04-01 1 400.00 400.00 MARIA JOSÉ FERNANDES DE QUEIRÓS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora Pedagógica do Ens. Fundamental anos finais 6º ao 9º ano - Ciências Humanas, a Sra. Maria José Fernandes de Queiróz, para paticipar do I Encontro com os coordenadores Municipais do Programa Agrinho, em Fortaleza, no dia 28 de Março (Sexta Feira) do corrente ano. O supracitado encontro ocorrerá no horário de 8h ás 17h, no salão de eventos do Hotel Amuarana, situado na Avenida Deputado Oswaldo Studart, Nº 888 Bairro de Fatima - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria Nº 2025-04-01 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 40.00 40.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-28 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 40.00 40.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX Pagamento de 03 (Tres) diárias para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Secretaria de Saúde Municipál, participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº967/25FMS de 21/03/2025. 2025-03-28 1 450.00 450.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 80.00 80.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar da assinatura dos Termos de Adesão ao Programa Garantia SAFRA 2024/2025, no dia 28 de Março de 2025, no Palácio da Abolição, situado na Rua Silva Paulet, Nº400, Bairro Meireles, Fortaleza/Ce.Conforme portaria Nº030/GP de 27/03/25. 2025-03-28 1 400.00 400.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-28 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-27 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-27 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 CISLENE SOUSA FARIAS BEZERRA PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora da Inclusão Produtiva a Sra. Cislene Sousa Farias Bezerra, para Participar da I REUNIÃO DSCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS/CE com os conselhos municipais de Assistencia Social.LOCAL: Hotel plaza Praia Suite na Rua Barão de Aracati, nº 94 na Praia de Iracema/Fortaleza/Ce. No dia 21 de Março de 2025. Conforme Portaria Nº195/25FMAS no dia 20/03/2025. 2025-03-27 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-27 1 50.00 50.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 BRENDA ALMEIDA DANTAS XXX*********XX Pagamento de 03 (Tres) diarias para a servidora Brenda Almeida Dantas Gerente de unidade Básica de saúde para participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº972/25FMS de 21/03/2025. 2025-03-27 1 240.00 240.00 DRIELY DANDARY SOARES MENDES XXX*********XX Pagamento de 03 (Tres)diárias para Driely Dandary Soares Mendes, Farmacêutica Bioquímica,para participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº971/25FMS de 21/03/2025. 2025-03-27 1 150.00 150.00 JULYANA ARAÚJO BATISTA XXX*********XX Pagamento de 03 (Tres) diarias para a Diretora da Atenção primária a Sra. Julyana Araújo Batista para participar do XXII CONGRESSO DO COSEMS - CE nos dias 22, 23 e 24 de Março de 2025, no Centro de Eventos do Ceará na cidade de Fortaleza Conforme portaria Nº969/25FMS de 21/03/2025. 2025-03-27 1 240.00 240.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-27 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-03-27 1 50.00 50.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 80.00 80.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-03-27 1 50.00 50.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 80.00 80.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de reunião na ALECE - Assembleia Legislativa do Estado do Ceará na cidade de Fortaleza com o Deputado Estadual Antonio Pinheiro Granja afim de tratar de assuntos do interesse do município. Conforme portaria Nº029/GP de 26/03/25. 2025-03-27 1 400.00 400.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-27 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-27 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-27 1 50.00 50.00 MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Diretora de Sistema Maria Fgênia Saldanha Diógenes para participar da Oficina de Expansão na comunidade de Mineiro Jaguaribara/Ce no dia 24 de Março de 2025. Conforme portaria Nº996/25FMS de 24/03/2025. 2025-03-27 1 20.00 20.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-03-27 1 50.00 50.00 MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) Ajuda de Custo para a Coordenadora em Vigilância Epidemiológica a Sra. Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar da Oficina de Expansão na comunidade de Mineiro Jaguaribara/Ce no dia 24 de Março de 2025. Conforme portaria Nº979/25FMS de 24/03/2025. 2025-03-27 1 20.00 20.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-03-27 1 50.00 50.00 LEILA CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA XXX*********XX Pagamento de 01 (Uma)diária para a Coordenadora de Agricultura e Pecuária a Sra. Leila Cristiane Chaves de Oliveira,para Deslocar-se a cidade de Fortaleza, com objetivo de fazer uma Capacitação do Programa PAACDS com novos coordenadores, no dia 27 de Março de 2025. Conforme Portaria Nº014/25SECAR do dia 24/03/2025. 2025-03-27 1 80.00 80.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-27 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-27 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-27 1 50.00 50.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 ELISANGELA LEITE DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos a Sra.Elisangela Leite da Silva,para Participar da I REUNIÃO DSCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEAS/CE com os conselhos municipais de Assistencia Social.LOCAL: Hotel plaza Praia Suite na Rua Barão de Aracati, Nº94 na Praia de Iracema/Fortaleza/Ce. No dia 21 de Março de 2025.Conforme Portaria Nº196/25FMAS no dia 20/03/2025 2025-03-27 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-03-27 1 50.00 50.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-27 1 40.00 40.00 KAMILA QUEIROS RODRIGUES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE,no dia 10 de Março de 2025, para uma Visita institucional,de forma interesetorial.Conforme Portaria nº 808/25FMS de 07/03/2025. 2025-03-26 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-03-26 1 50.00 50.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-03-26 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-03-26 1 50.00 50.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-03-26 1 50.00 50.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-03-26 1 50.00 50.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-26 1 80.00 80.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-21 1 20.00 20.00 JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO XXX*********XX Pagamento de 1 (uma) diária para o Sr. Jose Paulo Diogenes de Aquino secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana pra deslocamento para a compra de peças de máquina pesada (RETROESCAVADEIRA, vinculada a Secretaria de Infraestrutura do município, na empresa Forthidraulica localizada na Rua Sul,N°1000,CEP:60.864-255 na cidade de Fortaleza/CE,Conforme portaria N°014/25STMU de 18/03/25. 2025-03-20 1 150.00 150.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-18 1 20.00 20.00 FRANCISCO DANIELL MACIEL SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo o Sr. Francisco Daniell maciel Saldanha, para participar do Encontro com prefeitos, Gestores públicos e Municipais do Ceará, tendo como tema: Etapa Municipal da 6ª Conferência das Cidades: Passo a passo o debate participativo e democrático., ocorrerá no dia 17 de março de n2025, no horário 13h30 no Auditório da SEP_LAG (3º andar), no Centro Administrativo, na Avenida Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n - Cambema, ed. SEPLAG 2025-03-18 1 150.00 150.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-18 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-18 1 50.00 50.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-18 1 20.00 20.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-18 1 50.00 50.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-18 1 20.00 20.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-18 1 50.00 50.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-18 1 50.00 50.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-18 1 50.00 50.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-18 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA XXX*********XX Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-17 1 50.00 50.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-17 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar da comemoração dos 10 anos do Núcleoi de pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos - NPDM/UFC, no auditório do NPDM na cidade de Fortaleza, no dia 14/03/2025, conforme portaria nº016/25SEDEAP de 12/03/2025. 2025-03-17 1 150.00 150.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-17 1 50.00 50.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 RARICIA LIMA PINHEIRO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora do setor de Proteção Social Especial/SUAS a Sra. Rarícia Lima Pinheiro, para uma visita insitucional no Centro de Recuperação Atalaia em Morada Nova para o tratamento de um morador de jaguaribara em internanção no dia 10 de março de 2025, conforme portaria nº168/25SETAS de 07/03/2025. 2025-03-17 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 RARICIA LIMA PINHEIRO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora do Setor de proteção Social Especial/SUAS a Sra. Rarícia Lima Pinheiro, para participar do 3º Seminário da Mulher (Violência contra a mulher: da violência a ressignificação), que acontecerá no auditório da Procuradoria Geral da Justiça , Av: General Afonso Albuquerque Lima, 130 no Cambeba em Fortaleza no dia 11/03/2025, conforme portaria nº171/25SETAS de 10/03/2025. 2025-03-17 1 80.00 80.00 KALIANO MARCIO DE QUEIROZ COSTA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Psicólogo o Sr. Kaliano Márcio de Queiroz Costa, para participar do 3º Seminário da Mulher (Violência contra a mulher: da violência a ressignificação), que acontecerá no auditório da Procuradoria Geral da Justiça , Av: General Afonso Albuquerque Lima, 130 no Cambeba em Fortaleza no dia 11/03/2025, conforme portaria nº172/25SETAS de 10/03/2025. 2025-03-17 1 50.00 50.00 KALIANO MARCIO DE QUEIROZ COSTA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Psicólogo o Sr. Kaliano Márcio de Queiroz Costa, para uma visita insitucional no Centro de Recuperação Atalaia em Morada Nova para o tratamento de um morador de jaguaribara em internanção no dia 10 de março de 2025, conforme portaria nº169/25SETAS de 07/03/2025. 2025-03-17 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-17 1 50.00 50.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX Concessão de 01 (uma) diaria para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar da 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente, ás 09h, do dia 14 de março de 2025, no SESC de Iparana Eciresort, em Caucaia, que contará com as presenças do Governador Elmano de Freitas, da Secretária da SEMA, Vilma Freire, do Prefeito de Fortaleza o Sr. Evandro leitão e de representantes do Munistério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, conforme portaria Nº 005/25SEMA 2025-03-17 1 150.00 150.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-17 1 50.00 50.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-17 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-17 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-17 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-17 1 80.00 80.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX Concessão de 01 (uma) diaria para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar de uma Reunião com a equipe da Ground Vale Compostos e Materiais Filtrantes Ltda, para tratar das pendências relacionandas ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos, a ser realiazdo na Rua Henrique Justa, 520, Cidade dos Funcionários, Fortaleza no dia 13 de março de 2025, conforme portaria Nº 004/25SEMA de 12/03/2024. 2025-03-17 1 150.00 150.00 MARIA JOSÉ MARTINS XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sra. Maria Jose Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar da comemoração dos 10 anos do Núcleio de pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos - NPDM/UFC, situado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teofilo, Fortaleza - Ce, ás 10:00h no dia 14 de Março de 2025.Conforme Portaria Nº 026/25GP de 13/03/2025. 2025-03-17 1 400.00 400.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-17 1 50.00 50.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO TARCIZIO PINHEIRO SOUZA XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Francisco Tarcizio Pinheiro Sousa secretario Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Aquicultura e Pesca, para uma viagem a São João do Jaguaribe - Ce, afim de participar de Simpósio regional da Pesca e Aquicultura, Rua Joaquim Ferreira de Lima, em são João do Jaguaribe. Conforme Portaria nº 015/25SEDEAP de 12/03/2025. 2025-03-17 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-17 1 50.00 50.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de evento Institucional na Superintendencia Federal da Pesca e Aquicultura do Ceará - SFPA-CE, no dia 17 de Março de 2025, no Audiotório Central do MGI, situado na Rua Barão de Aracati, 909, Aldeota , Fortaleza-Ce.Conforme portaria nº 027/GP de 14/03/25. 2025-03-17 1 400.00 400.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-03-17 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-17 1 80.00 80.00 LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar de um Simpósio Regional da Pesca e aquicultura, no dia 13/03/2025, na Rua Joaquim Ferreira de Lima, Centro - São João do Jaguaribe, conforme portaria nº012/25SEDEAP de 12/03/2025. 2025-03-14 1 150.00 150.00 DAVID FREIRE GIRÃO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Negócios Rurais o Sr. david Freire Girão, para participar de um Simpósio Regional da Pesca e aquicultura, no dia 13/03/2025, na Rua Joaquim Ferreira de Lima, Centro - São João do Jaguaribe, conforme portaria nº014/25SEDEAP de 12/03/2025. 2025-03-14 1 80.00 80.00 EDSON DOS REIS SOUZA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Aquicultura e Pesca o Sr. Edson dos Reis Souza, para participar de um Simpósio Regional da Pesca e aquicultura, no dia 13/03/2025, na Rua Joaquim Ferreira de Lima, Centro - São João do Jaguaribe, conforme portaria nº013/25SEDEAP de 12/03/2025. 2025-03-14 1 80.00 80.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-03-14 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-03-14 1 50.00 50.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-03-14 1 50.00 50.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-03-14 1 50.00 50.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-03-14 1 50.00 50.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-03-14 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-03-14 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-03-14 1 50.00 50.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-03-14 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-14 1 20.00 20.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-14 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 JULYANA ARAÚJO BATISTA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora da Atenção primária a Sra. Julyana Araújo Batista para participar da 5ª oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria nº830/25FMS de 11/03/2025. 2025-03-14 1 80.00 80.00 MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Coordenadora em Vigilância Epidemiológica a Sra. Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar da 5ª oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria nº831/25FMS de 11/03/2025. 2025-03-14 1 80.00 80.00 ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Enfermeira a Sra. Anne Kelli Saldanha Nogueira para participar da 5ª oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria nº829/25FMS de 11/03/2025. 2025-03-14 1 50.00 50.00 GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros, para uma visita institucional de forma intersetorial, localizada no Sítio Manoel Lopes, s/n em Morada Nova no dia 10 de março de 2025, conforme portaria nº 792/25FMS de 07/03/2025. 2025-03-14 1 80.00 80.00 GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros para participar da 5ª oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria nº833/25FMS de 11/03/2025. 2025-03-14 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-14 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-14 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-14 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-14 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-14 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-14 1 50.00 50.00 MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora de Sistema Maria Fgênia Saldanha Diógenes para participar da 5ª oficina de Formação de Tutores da Planificação da Atenção à Saúde, referente ao Projeto de Braços Abertos, que ocorrerá no dia 12 de março de 2025, no horário 8h às 17h, no Centro Vocacional e Técnologico (CVT), na Rua Cônego Bessa, 2381, Centro - Limoeiro do Norte, conforme portaria nº832/25FMS de 11/03/2025. 2025-03-14 1 80.00 80.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-13 1 40.00 40.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, o Sr. Raimundo Pascoal Querioz Chaves, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 80.00 80.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 80.00 80.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 40.00 40.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco St~enio Maia Josué, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 40.00 40.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Errnesto Moreira de Araújo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 RIZANGELA ESTAUELLY OLIVEIRA SALDANHA XXX*********XX pagamento de 01 (uma) diaria para a Coordenadora de Gestão do Cadastro Único a Sra. Rizangela Estauelly Oliveira Saldanha, para a cidade de Jaguaribe, para tratar de assuntos pertinentes ao Cadastro Único, junto a Caixa Econômica Federal, situada na Rua Cônego Mourão, 198, Centro, conforme portaria nº 162/25SETAS de 06/03/2025 2025-03-12 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 40.00 40.00 LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS XXX*********XX Pagamento de 02 (duas) diária para a Massoterapeuta,a Sra. Letícia Morais Rodrigues de Farias, para participat do Evento: Projeto Articulação das CISTT - Ceará, que será realizado nos dia 24 e 25 de fevereio de 2025, na cidade de Fortaleza, o mesmo será realizado na Escola de Saúde Públiza (ESP-CE), situada na Av. Antônio Justa, 3161, Meireles no horário das 08:30Hs às 17Hs, conforme Portaria n° 628/FMS2025 de 21/02/2025. 2025-03-12 1 100.00 100.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Olivera, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX Concessão de 01 (uma) diarias para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar de uma Reunião com o Instituto Chico Mendes de Biodiversisade - ICMBio, objetivando estabelecer parcerias que possam contribuir com desenvolvimento sustentável do Município de Jagauribara e região, a ser realizado na Av: Dr. Almir de Almeida Castro, 400, Centro - Mossoró - RN, conforme portaria Nº 002/25SEMA de 10/03/2024. 2025-03-12 1 500.00 500.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 40.00 40.00 CLÉBIA TÂNIA CARNEIRO CAVALCANTE XXX*********XX Pagamento de 02 (duas) diarias para a Coordenadora Pedagógica do Eixo de Educação Infantil a Sra. Clébia Tânia Carneiro Cavalcante, para participar da I Formação Presencial dos Programas de Parentalidade Positiva: Crescer Aprendendo e Família + para o ano de 2025, que ocorrerá nos dias 11 de março no horário das 13h ás 18h, e no dia 12 de março das 08h ás 13h, na Cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 084/25FME de 10/03/2025. 2025-03-12 1 160.00 160.00 MARIA JOSÉ MARTINS XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sra. Maria Jopse Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao no ICMBIO, situado na Av: dr. Almir de Almeida Castro, 400, Centro - Mossoró - RN no dia 11/03/2025, para discutit sobre a Estação Ecológica e outros assuntos do interesse do Município, conforme Portaria nº 025/25GP de 10/03/2025. 2025-03-12 1 700.00 700.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-12 1 50.00 50.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 40.00 40.00 ANTONIO BARBOSA NETO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de uma Reunião no ICMBIO, para discutir sobre a Estação Ecológica e outros assuntos do interesse do Município, que ocorrerá no dia n11 de março de 2025 na Rua Almir de Almeida Castro, 400, Centro - Mossoró - RN, conforme portaria nº 024/GP de 10/03/25. 2025-03-12 1 700.00 700.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-12 1 80.00 80.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a servidora Tuliana Oliveira Pereira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, o Sr. Raimundo Pascoal Querioz Chaves, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, o Sr. Raimundo Pascoal Querioz Chaves, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, o Sr. Raimundo Pascoal Querioz Chaves, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades de controle das arboviroses na zona rural do Município de Jaguaribara. 2025-03-12 1 20.00 20.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-11 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-11 1 50.00 50.00 ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ XXX*********XX Pagamento de 03 (Tres) diárias para Adriana Simara de Queiros, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos finais 6° ao 9° ano - Ciências da Natureza, para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025, com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 079/25FUNDEB de 07/ 2025-03-11 1 240.00 240.00 FRANCISCA SIVANI DOS SANTOS PINHEIRO XXX*********XX Pagamento de 03 (Tres) diárias para Francisca Sivani dos Santos Pinheiro, Coordenadora Pedagógica do eixo de Língua Portuguesa - 4° e 5°ano,para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025,com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 076/25FUNDEB de 07/03/25. 2025-03-11 1 240.00 240.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 40.00 40.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-11 1 50.00 50.00 MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de 03 (Tres) diárias para a Gerente do PAIC, a Sra. Maria Dejeane da Silva Peixoto, para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025, com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 078/25FUNDEB de 07/03/25. 2025-03-11 1 240.00 240.00 LUCIANA PEIXOTO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de 03 (Três) diárias para a Coordenadora Pedagógica do Eixo de Matemática - 1º ao 3º ano, a Sra. Luciana Peixoto de Freitas, para participar do para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025, com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 074/25FUNDEB de 07/03/ 2025-03-11 1 240.00 240.00 GREYCE KELLY ALVES JALES XXX*********XX Pagamento de 03 (Três) diárias para a secretaria Excutiva Greyce Kelly Alves Jales,para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025, com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 073/25FUNDEB de 07/03/25. 2025-03-11 1 240.00 240.00 JOÃO PAULO FERNANDES LEITE XXX*********XX Concessão de 03 (Tres)diarias para o Sr. João Paulo Fernandes Secretario Municipal de Jaguaribara para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025, com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 075/25FUNDEB de 07/03/25. 2025-03-11 1 450.00 450.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 40.00 40.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-11 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-11 1 50.00 50.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 80.00 80.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-11 1 50.00 50.00 JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO XXX*********XX pagamento de 1 (uma) diária para o Sr. Jose Paulo Diogenes de Aquino secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana pra deslocamento para a compra de peças de máquina pesada, vinculada a Secretaria de Infraestrutura do município, na empresa Central Nordeste localizada na Rua Central,n°775,CEP: 60,864-205 na cidade de Fortaleza/CE, conforme portaria n° 013/25STMU de 06/03/25. 2025-03-11 1 150.00 150.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 40.00 40.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-11 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-11 1 50.00 50.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 40.00 40.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-11 1 50.00 50.00 LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar de uma reunião no Sebrae, sobre a Lei de Liberdade Economica para implantação no municipio, Na Sede do escritorio Regional do Sebrae, em Limoeiro do NOrte - Ce. No dia 07/03/25, conforme portaria nº011/25SEDEAP de 06/03/2025. 2025-03-11 1 150.00 150.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-11 1 50.00 50.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-11 1 40.00 40.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-07 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-07 1 20.00 20.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 ANA ANGÉLICA DE VASCONCELOS PINHEIRO XXX*********XX Pagamento de 02 (duas) diária para a Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho de Saúde, a Sra. Ana Angélica de Vasconcelos Pinheiro, para participat do Evento: Projeto Articulação das CISTT - Ceará, que será realizado nos dia 24 e 25 de fevereio de 2025, na cidade de Fortaleza, o mesmo será realizado na Escola de Saúde Públiza (ESP-CE), situada na Av. Antônio Justa, 3161, Meireles no horário das 08:30Hs às 17Hs, conforme Portaria n° 626/FMS2025 de 21/02/2025. 2025-03-07 1 160.00 160.00 ANA ANGÉLICA DE VASCONCELOS PINHEIRO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho de Saúde, a Sra. Ana Angélica de Vasconcelos Pinheiro, para participar do Seminários Municipais de Prevenção à Violência, no âmbito do programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), no dia 26 de fevereiro, será realizado na Escola Superior do Parlamento - Unipace (3º andar), na Rua Barbosa de Freitas, 2675 - Dionísio Torres em Fortaleza, conforme Portaria n° 674/FMS2025 de 26/02/2025. 2025-03-07 1 80.00 80.00 STELA MARIS SILVESTRE FIGUEIREDO XXX*********XX pagamento de 01 (uma) diária para Stela Maris Silvestre Figueiredo,Odontologa,para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 27 de Fevereiro de 2025, para participar da Reunião sobre indicadores da Saúde Bucal. Conforme portaria nº 690/25FMS de 26/02/2025. 2025-03-07 1 80.00 80.00 PATRICIA VIANA DE LIMA XXX*********XX Pagamento de 01 (Uma) diaria a servidora Patricia Viana de Lima lotada na secretaria de saude de Jaguaribara no Programa Saúde da Familia como Atendente de consultorio odontologico. Para participar de uma reunião sobre indicadores da saúde Bucal em Limoeiro do Norte/Ce no dia 27 de Fevereiro de 2025, conforme POrtaria nº 691/25FMS do dia 26/02/25. 2025-03-07 1 50.00 50.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-07 1 50.00 50.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-07 1 50.00 50.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-03-07 1 50.00 50.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-03-07 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-07 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 80.00 80.00 MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 80.00 80.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-03-06 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 80.00 80.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 50.00 50.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-27 1 20.00 20.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-27 1 50.00 50.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-27 1 20.00 20.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 80.00 80.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 50.00 50.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-27 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-27 1 20.00 20.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-02-27 1 50.00 50.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-02-27 1 50.00 50.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-02-27 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-02-27 1 50.00 50.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 50.00 50.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-02-27 1 50.00 50.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 50.00 50.00 LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar de uma reunião no Sebrae, para elaboração do Plano de trabalho cidade empreendedora 2025. Na Sede do escritorio Regional do Sebrae, em Limoeiro do NOrte - Ce. No dia 21/02/25, conforme portaria nº010/25SEDEAP de 20/02/2025 2025-02-27 1 150.00 150.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Secretaria de Saúde Municipál, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 19 de Fevereiro de 2025, para participar da Apresentação dos Resultados de 2024.Conforme portaria nº 556/25FMS de 18/02/2025. 2025-02-27 1 150.00 150.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Secretaria de Saúde Municipál, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 21 de Fevereiro de 2025, para Convocação da reunião ampliada de Secretarios de saúde / Assembleia Geral.Conforme portaria nº 598/25FMS de 20/02/2025. 2025-02-27 1 150.00 150.00 CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO XXX*********XX Pagamento de 02(duas)diárias para o Sr. Cloves de Oliveira Andrade Neto,Coordenador em Vigilância Sanitária,para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 24 e 25 de Fevereiro de 2025,para participa do projeto articulação das cistt - Ceará. Conforme portaria nº627/25FMS de 21/02/2025. 2025-02-27 1 160.00 160.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 80.00 80.00 MARCEL DOS SANTOS BESSA XXX*********XX pagamento de 01 (uma) diárias para o servidor Marcel dos Santos Bessa, Coordenador da Junta de Serviço Militar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 26 de Fevereiro de 2025, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Instituto de Identificação. Conforme portaria nº 022/25GP de 25/02/2025. 2025-02-27 1 80.00 80.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar do I SEMINÁRIO GESTORES DO CEARÁ, que ocorrerá no dia 25 de Fevereiro de 2025 no Centro Administrativo do Banco do Nordeste - Sede Passaré, Fortaleza/Ce. Conforme portaria nº 021/GP de 24/02/25. 2025-02-27 1 400.00 400.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-27 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-27 1 20.00 20.00 JARLAN DANTAS SOARES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para realizar a entrega do convite do aniversario de 68 anos de Emancipaçãp Politica de Jaguaribara/Ce, conforme Portaria nº 026/25SECULT no dia 25/02/2025. 2025-02-27 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Chefe do Nucleo de Turismo a Sra. Maria Clarisse de Freitas Araújo, para realizar a entrega do convite do aniversario de 68 anos de Emancipação Politica de Jaguaribara.Conforme Portaria nº 027/25SECULT no dia 25/02/2025. 2025-02-27 1 80.00 80.00 ANTONIA GUIOMAR RODRIGUES DA FONSECA ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de 01 (um)diaria destinada a coordenadora de cultura a senhora Antonia Guiomar Rodrigues da Fonseca Araujo para realizar a entrega do convite do aniversario de 68 anos de Emancipaçãp Politica de Jaguaribara/Ce.Conforme portaria nº028/2025SECUT de 25 de Fevereiro de 2025. 2025-02-27 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 80.00 80.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-27 1 40.00 40.00 LARISSA CALÔ DE SOUSA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma)diária para a Fisioterapeuta a Sra. Larissa Calô de Sousa, para participar da entrega dos certificados da primeira turma do curso de formação multifuncional em tea,no dia 21/02/2025 na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº597/25FMS de 20/02/2025. 2025-02-27 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-27 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-25 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-25 1 50.00 50.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 80.00 80.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-25 1 20.00 20.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-25 1 20.00 20.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-25 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-25 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-25 1 50.00 50.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 80.00 80.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-25 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 40.00 40.00 JOSE ITALO LEITE LIMA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 80.00 80.00 JOCELIA LAÉCIA S. DIÓGENES XXX*********XX pagamento de 01 (uma) diária para Jocelia Laecia Saldanha Diógenes, Coordenadora da Central de Regulação, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 19 de Fevereiro de 2025, para apresentação dos Resultados de 2024. Conforme portaria nº 557/25FMS de 18/02/2025. 2025-02-25 1 80.00 80.00 LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar de uma reunião com o Secretario de Desenvolvimento Economico do Estado na sede da Secretaria no Centro de eventos em Fortaleza,no dia 19/02/25 conforme portaria nº 009/25SEDEAP de 18/02/2025 2025-02-25 1 150.00 150.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 80.00 80.00 JOÃO PAULO FERNANDES LEITE XXX*********XX Concessão de 1 (Uma) diaria para o Sr. João Paulo Fernandes Secretario Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao com o governador Elmano de Freitas e os prefeitos e prefeitas, com seus ecretarios da área Social dos 84 municipios Beneficiados pelo Programa de Ações e Reformas Sociais(PROARES III), que acontecerá dia 21 de Fevereiro de 2025, apartir das 09h, no palácio da Abolição. 2025-02-25 1 150.00 150.00 KAMILA QUEIROS RODRIGUES XXX*********XX pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Fevereiro de 2025, para Reuniao dos tutores da planificação da atenção á saúde. Conforme portaria nº 485/25FMS de 13/02/2025. 2025-02-25 1 80.00 80.00 FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 40.00 40.00 DRIELY DANDARY SOARES MENDES XXX*********XX pagamento de 01 (Uma) diária para Driely Dandary Soares Mendes, Farmacêutica Bioquímica, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 12/02/25,para da Oficina de programação da PPI medicamentos 2025.Conforme portaria nº 464/25FMS de 11/02/2025. 2025-02-25 1 50.00 50.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-25 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-02-24 1 50.00 50.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-02-24 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-02-24 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-02-24 1 50.00 50.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-02-24 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao com o governador Elmano de Freitas sobre o Programa PROARES III, no palácio da Abolição, situado na Avenida Barão de Etudart, 505, Meireles - Fortaleza/Ce. 2025-02-24 1 400.00 400.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-24 1 20.00 20.00 MARIA JOSÉ MARTINS XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sra. Maria Jopse Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao com o governador Elmano de Freitas sobre o Programa PROARES III, no palácio da Abolição, situado na Avenida Barão de Etudart, 505, Meireles - Fortaleza/Ce. 2025-02-24 1 400.00 400.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-24 1 20.00 20.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-24 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-24 1 20.00 20.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-24 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-24 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-20 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-20 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-20 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-20 1 40.00 40.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao na Superitendencia Estadual dos Correrios, Situada a Rua Senador Alencar, 38, 1º Andar - Sala 101 - Centro - Fortaleza/Ce. Conforme portaria nº 018/25 do dia 20/02/25. 2025-02-20 1 400.00 400.00 RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX pagamento de 01 (uma) diária para Raimunda Diégenes Saldanha, secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 20 de fevereiro de 2025, para participar da Assembléia Geral Extraordinároa que acontecerá no auditório para Aprece/Fortaleza/CE, conforme portaria n°133/2025SETAS. 2025-02-20 1 150.00 150.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-20 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-20 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-20 1 80.00 80.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao na Secretaria de Desenvolvimento Economico - SDE, situada no Centro de Eventos do Ceara - Av. Washinton Soares, 999 - Pavilhão Leste - Portão D Edson Queiros - Fortaleza/Ce. 2025-02-20 1 400.00 400.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-20 1 40.00 40.00 HERMENEGILDO BEZERRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. 2025-02-20 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-20 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-20 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 80.00 80.00 ANTONIA GUIOMAR RODRIGUES DA FONSECA ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de 01 (um)diaria destinada a coordenadora de cultura a senhora Antonia Guiomar Rodrigues da Fonseca Araujo para a cidade de MOrada Nova no dia 18/02/25 para participar no Forum de turismo do vale do Jaguaribe. Conforme portaria nº22/2025SECUT de 17 de Fevereiro de 2025. 2025-02-19 1 80.00 80.00 EVA MARIA CARLOS PARENTE XXX*********XX Pagamento de 01 (um)diaria destinada a coordenadora de Turismo a senhora Eva Maria Carlos Parente para a cidade de Morada Nova no dia 18/02/25 para participar no Forum de turismo do vale do Jaguaribe. Conforme portaria nº23/2025SECUT de 17 de Fevereiro de 2025. 2025-02-19 1 80.00 80.00 MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Chefe do Nucleo de Turismo a Sra. Maria Clarisse de Freitas Araújo, para participar no Forum de Turismo do Vale do Jaguaribe, no dia 18/02/2025 na cidade de Morada Nova, conforme Portaria nº 029/25SECULT no dia 17/02/2025. 2025-02-19 1 80.00 80.00 FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA XXX*********XX pagamento de 01 (Uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova no dia 18/02/25 para participar do Forum de Turismo do Vale do Jaguaribe conforme portaria n°19/2025SECULT. 2025-02-19 1 150.00 150.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 80.00 80.00 JARLAN DANTAS SOARES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para participar do Forum de Turismo do Vale do Jaguaribe, no dia 18/02/2025 na cidade de Morada Nova, conforme Portaria nº 20/25SECULT no dia 17/02/2025. 2025-02-19 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-19 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-19 1 20.00 20.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-19 1 50.00 50.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-19 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-19 1 20.00 20.00 ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Enfermeira, a Sra. Anne Kelli Saldanha Nogueira, para participar de Reunião com tutores da planificação da atenção á saúde na Cidade de Limoeiro do Norte, conforme Portaria nº 484/25FMS no dia 12/02/2025. 2025-02-19 1 50.00 50.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-19 1 80.00 80.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-18 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-18 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-18 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-18 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-18 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-18 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-18 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-18 1 50.00 50.00 CISLENE SOUSA FARIAS BEZERRA PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora da Inclusão Produtiva a Sra. Cislene Sousa Farias Bezerra, para tratar de assuntos, referentes a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania de Jaguaribara, na cidade de Quixadá - CE, no dia 17/02/2024, conforme Portaria nº 121/25FMAS no dia 14/02/2025. 2025-02-18 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-18 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-18 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-18 1 50.00 50.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação a Sra. Francisca Mariane Alves de Souza, para fazer visita á secretaria de Cultura do estado do Ceará para articular apoio para a Construção do Memorial da Luta e rsistência do Povo Jaguaribarense, na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 008/25SECULT no dia 06/02/2025. 2025-02-17 1 150.00 150.00 JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO XXX*********XX pagamento de 1 (uma) diária para o Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana para o deslocamento para compra de peças de máquina pesada, vinculada a Secretaria de Infraestrutura do município, na empresa Forthidráulica localizada na rua Sul, n° 1000, CEP 60854-255 na cidade de Fortaleza/CE, conforme portaria n° 010/25STMU de 13/02/25. 2025-02-17 1 150.00 150.00 HERMENEGILDO BEZERRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. 2025-02-17 1 80.00 80.00 RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, a Sra. Raimunda Diógenes Saldanha, para rticipar de uma visita aos órgãos institucionais do Ceará, Secretaria da Mulher - SPS, Cursos do projeto Criando Oportunidades - SPS na Cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 075/25SETAS no dia 31/02/2025. 2025-02-17 1 150.00 150.00 MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Chefe do Nucleo de Turismo a Sra. Maria Clarisse de Freitas Araújo, para participar do Encontro com Comunicadores de Cultura na Câmara Municipal de Alto Santo, no dia 12/02/2025 na cidade de Alto Santo, conforme Poprtaria nº 015/25SECULT no dia 11/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 JEAN DE SOUSA NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para o Chefe de Núcleo de Eventos e Projetos Culturais o Sr. Jean de Souisa Negreiros, para participar do Encontro com Comunicadores de Cultura na Câmara Municipal de Alto Santo, no dia 12/02/2025 na cidade de Alto Santo, conforme Poprtaria nº 014/25SECULT no dia 11/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 ANTONIA GUIOMAR RODRIGUES DA FONSECA ARAÚJO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora de Cultura a Sra. Antônia Guiomar Rodrigues da Fonseca Araújo, para participar do Encontro com Comunicadores de Cultura na Câmara Municipal de Alto Santo, no dia 12/02/2025 na cidade de Alto Santo, conforme Poprtaria nº 013/25SECULT no dia 11/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-02-17 1 50.00 50.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-02-17 1 50.00 50.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 FELIPE PEREIRA MARTINS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor de Cultura o Sr. Felipe Pereira Martins, para participar do Encontro com Comunicadores de Cultura na Câmara Municipal de Alto Santo, no dia 12/02/2025 na cidade de Alto Santo, conforme Poprtaria nº 012/25SECULT no dia 11/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-17 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, a Sra. Maria da Conceição Cavalcante Peixoto, para participar de uma reunião com a Secretária das Mulheres do Ceará a Sra. Lia Gomes, no dia 03/02/2025 na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 002/25SMPM no dia 03/02/2025. 2025-02-17 1 150.00 150.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-02-17 1 50.00 50.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 80.00 80.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-17 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra. Jucimeire Freire de Freitas, pata participar de uma visita aos órgãos institucionais do Ceará, Secretaria da Mulher - SPS, Cursos do projeto Criando Oportunidades - SPS na Cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 076/25FMAS no dia 31/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-17 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-17 1 50.00 50.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 80.00 80.00 MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária Adjunta da Saúde a Maria das Candeias Regis Saldanha para participar da Reunião das Subcomissões da CIR ( Comissão Intergestores Regional) da região litoral leste jaguaribe, no dia 14 de janeiro na cidade de Limoeiro do Norte, conforme portaria nº 114/25FMS de 13/01/2024 2025-02-17 1 80.00 80.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-17 1 50.00 50.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01070019. 2025-02-17 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01110004. 2025-02-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010028. 2025-02-17 1 40.00 40.00 MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA XXX*********XX pagamento de 1 (uma) diária para a servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha para participar da reunião extraordinária de 2025 da comissão intergestores regional - 4° região - circiloral leste Jaguaribara, conforme portaria n° 404/25FMS de 07/02/25. 2025-02-17 1 80.00 80.00 THAMARA THAIANNE BESERRA BATISTA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora do Censo Escolar a Sra. Thamara Thaiane Bezerra Batista, para participar da Reunião Ampliada da Diretoria da UNCME Seccional- CE, que realizar-se áno dia 11 de fevereir de 2025, das 08h ás 16h, no auditório do Colégio Farias Brito Eusébio, situado na cidade de Eusébio-CE, conforme Portaria nº 055/25FME no dia 10/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 VIRGINIA ALVES DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora dos Programas Federais e Conselhos Escolares a Sra. Virginia Alves de Freitas, para participar da Reunião Ampliada da Diretoria da UNCME Seccional- CE, que realizar-se áno dia 11 de fevereir de 2025, das 08h ás 16h, no auditório do Colégio Farias Brito Eusébio, situado na cidade de Eusébio-CE, conforme Portaria nº 054/25FME no dia 10/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 GREYCE KELLY ALVES JALES XXX*********XX pagamento de 1 (uma) diária para a Secretaria Excutiva Greyce Kelly Alves Jales para participar da solenidade da inauguração da E.E.F João Nogueira de Spusa, que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 2025, a partir da 08h30min, na cidade de Pereiro/CE, conforme portaria 025/2025FUNDEB de 07/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 JOÃO PAULO FERNANDES LEITE XXX*********XX pagamento de 1 (uma) diária para o Secretario de Educação João Paulo Fernandes Leite para participar da solenidade da inauguração da E.E.F João Nogueira de Spusa, que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 2025, a partir da 08h30min, na cidade de Pereiro/CE, conforme portaria 024/2025FUNDEB de 07/02/2025. 2025-02-17 1 150.00 150.00 MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Gerente do PAIC, a Sra. Maria Dejeane da Silva Peixoto, para participar do Workshop com Gerente do PAIC e Articuladores de RENALFA, que acontecerá no dia 14/01/2025, no auditório da CREDE 11, na cidade de Jaguaribe, conforme Portaria nº 005/25FUNDEB no dia 13/01/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 LUCIANA PEIXOTO DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora Pedagógica do Eixo de Matemática - 1º ao 3º ano, a Sra. Luciana Peixoto de Freitas, para participar do Workshop com Gerente do PAIC e Articuladores de RENALFA, que acontecerá no dia 14/01/2025, no auditório da CREDE 11, na cidade de Jaguaribe, conforme Portaria nº 006/25FUNDEB no dia 13/01/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 UBIRAJARA AMANCIO FERREIRA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para o Coordenador Pedagógico da Educação de Jovens e Adultos o Sr. Ubirajara Amâncio Ferreira, para fazer uma visita a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribe, para obter conhecimento, esclarecimentos e vivenciar a rotina das ações pertinentes à Superintendência Escolar. A visita ocorrerá dia 14/01/2025, na sede da Secretaria de Educação do Município de Jaguaribe, conforme Portaria nº 008/25FUNDEB no dia 13/01/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 MARIA JOSÉ FERNANDES DE QUEIRÓS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora Pedagógica do Ens. Fundamental anos finais 6º ao 9º ano - Ciências Humanas, a Sra. Maria José Fernandes de Queiróz, para fazer uma visita a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribe, para obter conhecimento, esclarecimentos e vivenciar a rotina das ações pertinentes à Superintendência Escolar. A visita ocorrerá dia 14/01/2025, na sede da Secretaria de Educação do Município de Jaguaribe, conforme Portaria nº 007/25FUNDEB no dia 13/01/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIONE MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO ISAC DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para o Coordenador de Insperção Escolar o Sr. francisco Isac da Silva,, para participar da Reunião Ampliada da Diretoria da UNCME Seccional- CE, que realizar-se áno dia 11 de fevereir de 2025, das 08h ás 16h, no auditório do Colégio Farias Brito Eusébio, situado na cidade de Eusébio-CE, conforme Portaria nº 053/25FME no dia 10/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 LARISSA CALÔ DE SOUSA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma)diária para a Fisioterapeuta a Sra. Larissa Calô de Sousa, para participar de uma Capacitação sobre visão de crianças com transtorno do espectro autista ( TEA), no dia 24/01/2025 na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 262/25FMS de 23/01/2024. 2025-02-17 1 50.00 50.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 80.00 80.00 MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES XXX*********XX Pagamento de 03 (três) diarias para a Diretora de Sistema Maria Fgênia Saldanha Diógenes para participar do treinamento de serviços - Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - PNI, nos dia 21 a 26 de janeiro na cidade de Fortaleza, conforme portaria nº 202/25FMS de 20/01/2024 2025-02-17 1 240.00 240.00 ALEXANDRE MAIA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-17 1 50.00 50.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 80.00 80.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-17 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-17 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-17 1 50.00 50.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora em vigilância Epidemiológica a Sra. Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar de Reunião com tutores da planificação da atenção á saúde na Cidade de Limoeiro do Norte, conforme Portaria nº 483/25FMS no dia 12/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA XXX*********XX pagamento de 1 (uma) diária para servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha para participar da reunião com tutores da planificação da atenção a saúde, conforme portaria n° 481/25FMS de 13/02/25. 2025-02-17 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-02-17 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-17 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010028. 2025-02-17 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22070014. 2025-02-17 1 40.00 40.00 JARLAN DANTAS SOARES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Acrescer, o Sr. Jarlan Dantas Soares para entregar os instrimunetos da Banda de música para concerto, no dia 20 de janeiro na cidade de Uiraúna no Estado da Paraíba, conforme portaria nº 002/25SECULT de 17/01/2024. Relançamento da NEO Nº 17010003 que utilizou Dotação Orçamentária Indevida. 2025-02-17 1 100.00 100.00 JARLAN DANTAS SOARES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para fazer visita á secretaria de Cultura do estado do Ceará para articular apoio para a Construção do Memorial da Luta e rsistência do Povo Jaguaribarense, na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 009/25SECULT no dia 06/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 JARLAN DANTAS SOARES XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para participar do Encontro com Comunicadores de Cultura na Câmara Municipal de Alto Santo, no dia 12/02/2025 na cidade de Alto Santo, conforme Poprtaria nº 011/25SECULT no dia 11/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 LEILA CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA XXX*********XX Pagamento de 02 (duas) diárias para a Coordenadora de Agricultura e Pecuária a Sra. Leila Cristiane Chaves de Oliveira, para participar de uma Oficina de Capacitação do programa PAA Leite, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2025 na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 008/25SECAR no dia 10/02/2025. 2025-02-17 1 160.00 160.00 HERMENEGILDO BEZERRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. 2025-02-17 1 80.00 80.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-17 1 50.00 50.00 ANA KESSIA TORRES GOMES XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-17 1 20.00 20.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 ELICIANE ALVES CORTEZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. 2025-02-17 1 80.00 80.00 ELICIANE ALVES CORTEZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. 2025-02-17 1 80.00 80.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar do evento de prestação de contas, em comemoração aos 500 dias da Gestão da Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura do Ceará - SFPA/CE, Keivia Dias, que acontecerá no Auditório Principal do Prédio da Receita Federal, em Fortaleza, conforme portaria nº 002/25SEDEAP de 09/01/2024 2025-02-17 1 150.00 150.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX pagamento de 1 (uma) diária para secretaria de saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta para participar da oficina de programação da PPI Medicamentos de 2025, conforme portaria n° 465/25FMS de 12/02/25. 2025-02-17 1 150.00 150.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-02-17 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 JULYANA ARAÚJO BATISTA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Dirtora da Atenção rimária Sra. Julyana Araújo Batista, para participar de Reunião com tutores da planificação da atenção á saúde na Cidade de Limoeiro do Norte, conforme Portaria nº 482/25FMS no dia 12/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 80.00 80.00 JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra. Jucimeire Freire de Freitas, pata participar do Seminário Estadual de Reciclagem e Monitoramento do SIPIA, que se realizará no dia 12/02/2025, no Auditório João Frederico Ferreira Gomes, na Assembleia Legislativa do estado do Ceará, na Cidade de Fortaleza, conforme Portaria 0nº 108/25FMAS no dia 11/02/2025. 2025-02-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-02-17 1 50.00 50.00 FELIPE PEREIRA MARTINS XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para o Diretor de Cultura, o Sr. Felipe Pereira Martins para entregar os instrimunetos da Banda de música para concerto, no dia 20 de janeiro na cidade de Uiraúna no Estado da Paraíba, conforme portaria nº 003/25SECULT de 17/01/2024 2025-02-17 1 100.00 100.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01110002. 2025-02-17 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-17 1 20.00 20.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-17 1 80.00 80.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX pagamento de 1 (uma) diária para Secretaria de saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta para participar da 01° reunião extraordinária de 2025 da comissão intergestores regional - 4° região - Cirlitoral leste Jaguaribe, conforme portaria n° 403/25FMS de 07/02/25. 2025-02-17 1 150.00 150.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta para participar da 1ª Reunião ordinária de 2025 da Comissãi Intergestores Bipartite do Ceará (CIB/CE), conforme portaria nº 277/25FMS de 24/01/2024 2025-02-17 1 150.00 150.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta para participar de uma Reunião das subcomissões da CIR ( Comissão Intergestores Regional) da região litoral leste jaguaribe, conforme portaria nº 113/25FMS de 13/01/2024. 2025-02-17 1 150.00 150.00 JOSÉ JARAMENAN ANICETO BATISTA XXX*********XX Pagamento de 01 (uma) diária para o Coordenador de Recursos Hídricos o Sr. José Jaramenan Aniceto Batista, com o objetivo da receber 100 cestas básicas na DEfesa Civil do estado de Ceará, na cidade de Fortaleza, conforme portaria nº 006/25SECAR no dia 03/02/2025 2025-02-17 1 80.00 80.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX Pagamento de 02 (duas) diarias para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar do Seminário APRECE Novos Gestores 2025: Por uma Gestão forte e qualificada, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de janeiro no Centro de Eventos do Ceará, na cidade Fortaleza, conforme portaria nº 001/25SEMA de 27/01/2024 2025-02-17 1 300.00 300.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-14 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-14 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-14 1 80.00 80.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-14 1 50.00 50.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-14 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-14 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-14 1 50.00 50.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 DANIEL FERNANDES PEIXOTO XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 50.00 50.00 NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-13 1 20.00 20.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-02-13 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-02-13 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-02-13 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-02-13 1 50.00 50.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-02-13 1 50.00 50.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-02-13 1 50.00 50.00 ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores 2025-02-13 1 50.00 50.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-02-13 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-02-13 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-02-13 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-02-13 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-02-13 1 50.00 50.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-02-13 1 50.00 50.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-02-13 1 50.00 50.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-02-13 1 50.00 50.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-02-13 1 50.00 50.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-02-13 1 50.00 50.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-02-13 1 50.00 50.00 LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela 2025-02-13 1 50.00 50.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-13 1 40.00 40.00 MARIA JOSÉ MARTINS XXX*********XX pagamento de 03 (três) diária para Sra. Maria José Martins, vice-prefeita municipal de Jaguaribara/CE, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 014/2025GABINETE. 2025-02-11 1 2100.00 2100.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX pagamento de 03 (três) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, prefeito municipal de Jaguaribara/CE, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 013/2025GABINETE. 2025-02-11 1 2100.00 2100.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 80.00 80.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX pagamento de 03 (três) diária para Raimunda Diégenes Saldanha, secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 101/2025SETAS. 2025-02-11 1 1500.00 1500.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-11 1 50.00 50.00 FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA XXX*********XX pagamento de 03 (três) diária para Francisca Mariane Alves de Souza Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 010/2025SECULT 2025-02-11 1 1500.00 1500.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-11 1 40.00 40.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 80.00 80.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-07 1 80.00 80.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania. 2025-02-07 1 50.00 50.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-06 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-06 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-02-06 1 20.00 20.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-06 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 18040014. 2025-02-05 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 IRANILDA MATOS PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-05 1 80.00 80.00 ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO XXX*********XX pagamento de 01 (uma) diária para Sr. Antônio Flavio Batista de AraujoSecretario Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 04 de Fevereiro de 2025, para participar de uma reunião e tratar de assuntos na Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima - SEMA, localizado na Av. Pontes Viera, 2666 - Dionísi Torres Fortaleza/CE. 2025-02-04 1 150.00 150.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 04 de Fevereiro de 2025, para participar de uma reunião e tratar de assuntos na Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima - SEMA, localizado na Av. Pontes Viera, 2666 - Dionísi Torres Fortaleza/CE. 2025-02-04 1 400.00 400.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-02-03 1 40.00 40.00 JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO XXX*********XX Concessão de 01 (uma) Diárias para a Sr. José Paulo Diógenes de Aquino, ocupante do Cargo de Secretário Municipal do Transporte e Mobilidade Urbana do Município, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 04/2025 de 28 de Janeiro de 2025. 2025-01-30 1 150.00 150.00 JOSE JACKSON BOTÃO CAVALCANTE XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sr. José Jackson Botão Cavalcante, ocupante do Cargo de Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 011/2025 de 27 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 300.00 300.00 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Maria da Conceição Cavalcante Peixoto, ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 01/2025 de 28 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 300.00 300.00 FRANCISCO SIVANEUDO PINHEIRO DOS SANTOS XXX*********XX Concessão de 01 (uma) Diária para a Sr. Francisco Sivaneudo Pinheiro dos Santos, ocupante do Cargo de Secretário do Gabinete do Prefeito, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 09/2025 de 28 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 150.00 150.00 JUCINETE CUNHA CALOU FREITAS XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Jucinete Cunha Calou Freitas, ocupante do Cargo de Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 05/2025 de 28 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 160.00 160.00 MARIA JOSÉ MARTINS XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Maria José Martins, ocupante do Cargo de Vice-Prefeita, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 08/2025 de 27 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 800.00 800.00 JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sr. José Nunes dos Santos Filho, ocupante do Cargo de Prefeito Municipal, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 07/2025 de 27 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 800.00 800.00 RUBENS ARAÚJO ALMEIDA XXX*********XX Concessão de 01 (uma) Diárias para a Sr. Rubens Araújo Almeida, ocupante do Cargo de Secretário Municipal de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 02/2025 de 28 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 150.00 150.00 LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Lívia Israela Barreto da Silva, ocupante do Cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 04/2025 de 27 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 300.00 300.00 ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Saúde, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 289/2025 de 24 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 300.00 300.00 GREYCE KELLY ALVES JALES XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Greyce Kelly Alves Jales, ocupante do Cargo de Secretária Executiva da Secretaria Municipal de Educação, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 019/2025 de 27 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 160.00 160.00 JOÃO PAULO FERNANDES LEITE XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sr. João Paulo Fernandes Leite, ocupante do Cargo de Secretário Municipal de Educação, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 018/2025 de 27 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 300.00 300.00 RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Raimunda Diógenes Saldanha, ocupante do Cargo de Secretária Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 063/2025 de 27 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 300.00 300.00 FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Francisca Mariane Alves de Souza, ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Comunicação, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 005/2025 de 27 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 300.00 300.00 ANA MARIA SILVA SENA XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Ana Maria Silva Sena, ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Administração e Finanças, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 05/2025 de 27 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 300.00 300.00 CLAUDIA REJANE PEIXOTO ALVES XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Cláudia Rejane Peixoto Alves, ocupante do Cargo de Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 05/2025 de 28 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 300.00 300.00 NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sr. Nilcibergue Saldanha Bezerra, ocupante do Cargo de Diretor de Licitação, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 04/2025 de 28 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 160.00 160.00 THAYANE PATRICIA NOGUEIRA DIOGENES XXX*********XX Concessão de 02 (duas) Diárias para a Sra. Thayane Patrícia Nogueira Diógenes, ocupante do Cargo de Procuradora Geral do Município, para se deslocar ao Município de Fortaleza-CE nos dias 28 e 29 de Janeiro/2025 para participar do Seminário de Novos Gestores 2025 a realilzar-se no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 06/2025 de 27 de Janeiro de 2025. 2025-01-28 1 300.00 300.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 28 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº858/24SETAS de 27/12/2024. 2025-01-27 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 28 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 859/24SETAS de 27/12/2024. 2025-01-27 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Quixadá/CE no dia 27 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 854/24SETAS de 26/12/2024. 2025-01-27 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 27 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 855/24SETAS de 27/12/2024. 2025-01-27 1 50.00 50.00 VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA XXX*********XX pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 27 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°856/24SETAS de 27/12/2024. 2025-01-27 1 50.00 50.00 HARLEY BANDEIRA BOTÃO XXX*********XX pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 28 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 857/24SETAS de 28/12/2024. 2025-01-27 1 50.00 50.00 MONICA ALVES DIOGENES XXX*********XX pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 24 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº852/24SETAS de 23/12/2024. 2025-01-27 1 50.00 50.00 EDVANDO DE LIMA MAIA XXX*********XX pagamento 01 (uma) diária para Gilmácio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 24 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°851/24SETAS de 23/12/2024. 2025-01-27 1 50.00 50.00 PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO XXX*********XX pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 19 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 848/24SETAS de 18/12/2024. 2025-01-27 1 50.00 50.00 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS XXX*********XX pagamento 01 (uma) diária para Gilmácio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 24 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°853/24SETAS de 23/12/2024. 2025-01-27 1 50.00 50.00 RAQUEL DE ALMEIDA LIMA XXX*********XX pagamento de 01 (uma) diária para Raquel de Almeida Lima, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da entrega da entrega do Selo UNICEF aos municípios Cearenses, o evento será no Centro de Eventos do Ceará, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza /CE. Conforme portaria nº 823/24SETAS de 10/12/2024. 2025-01-23 1 100.00 100.00 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. Para complementação do empenho n° 01040005. 2025-01-23 1 20.00 20.00 LAISSA MARIA DIÓGENES ALMEIDA XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Laissa Maria Diógenes Almeida, Odontóloga, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura, Para complementação do empenho n° 01070068. 2025-01-23 1 20.00 20.00 SARLENE PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. 2025-01-22 1 20.00 20.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02090004. 2025-01-17 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080012. 2025-01-17 1 40.00 40.00 EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080012. 2025-01-17 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22070014. 2025-01-17 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22070014. 2025-01-17 1 40.00 40.00 MARCIO PEIXOTO PEREIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22070014. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 30090007. 2025-01-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 30090007. 2025-01-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 30090007. 2025-01-17 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01100012. 2025-01-17 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01100012. 2025-01-17 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01100012. 2025-01-17 1 80.00 80.00 VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01100012. 2025-01-17 1 80.00 80.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01110002. 2025-01-17 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01110002. 2025-01-17 1 40.00 40.00 ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01110002. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080022. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080022. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20080012. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20080012. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20080012. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20080012. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20080012. 2025-01-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20080012. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20080012. 2025-01-17 1 80.00 80.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01100022. 2025-01-17 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01100022. 2025-01-17 1 40.00 40.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01110004. 2025-01-17 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01110004. 2025-01-17 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01100011. 2025-01-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01110025. 2025-01-17 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 18040014. 2025-01-17 1 80.00 80.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-01-17 1 50.00 50.00 IRANI ALVES RUFINO ARAUJO XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decre 2025-01-17 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-01-17 1 50.00 50.00 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018, de 06/08/20 2025-01-17 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-01-17 1 50.00 50.00 JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA XXX*********XX o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de va 2025-01-17 1 50.00 50.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-01-17 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-01-17 1 40.00 40.00 VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-01-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-01-17 1 40.00 40.00 HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010031. 2025-01-17 1 80.00 80.00 VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. 2025-01-17 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01020008. 2025-01-17 1 80.00 80.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01020008. 2025-01-17 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01020008. 2025-01-17 1 40.00 40.00 JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01020008. 2025-01-17 1 80.00 80.00 CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 18040014. 2025-01-17 1 80.00 80.00 JULIO ALVES NASCIMENTO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22040012. 2025-01-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02050012. 2025-01-17 1 40.00 40.00 FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02050012. 2025-01-17 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010007. 2025-01-17 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010007. 2025-01-17 1 40.00 40.00 ORBENIO ALVES DE SOUSA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010007. 2025-01-17 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010082. 2025-01-17 1 80.00 80.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010082. 2025-01-17 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010082. 2025-01-17 1 40.00 40.00 NIVALDO EDUARDO ARAÚJO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010082. 2025-01-17 1 80.00 80.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01070019. 2025-01-17 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01070019. 2025-01-17 1 40.00 40.00 JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01070019. 2025-01-17 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 17070003. 2025-01-17 1 40.00 40.00 JOSE EVANILSON SILVA BARRETO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 17070003. 2025-01-17 1 80.00 80.00 FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010034. 2025-01-17 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080024. 2025-01-17 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080024. 2025-01-17 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080024. 2025-01-17 1 40.00 40.00 ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080024. 2025-01-17 1 40.00 40.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 28050024. 2025-01-17 1 80.00 80.00 ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 28050024. 2025-01-17 1 80.00 80.00 MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010032. 2025-01-17 1 80.00 80.00 DIOCLECIO NEVES VIEIRA XXX*********XX pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02090004. 2025-01-17 1 80.00 80.00