Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.569,67 | R$ 0,00 | R$ 15.569,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.569,67 |
Empenho nº 854623Liquidado
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO F
EmpenhadoR$ 15.569,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.569,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.569,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 43.275,34 | R$ 0,00 | R$ 43.275,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.275,34 |
Empenho nº 854523Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 43.275,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.275,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.275,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 102.616,44 | R$ 0,00 | R$ 102.616,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 102.616,44 |
Empenho nº 854423Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 102.616,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 102.616,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 102.616,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 83.630,73 | R$ 0,00 | R$ 83.630,73 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 83.630,73 |
Empenho nº 854323Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 83.630,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 83.630,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 83.630,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 254.909,66 | R$ 0,00 | R$ 254.909,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 254.909,66 |
Empenho nº 854223Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 254.909,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 254.909,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 254.909,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 95.094,21 | R$ 0,00 | R$ 95.094,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 95.094,21 |
Empenho nº 854123Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 95.094,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95.094,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 95.094,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.246,60 | R$ 0,00 | R$ 22.246,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.246,60 |
Empenho nº 854023Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 22.246,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.246,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.246,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.887,69 | R$ 0,00 | R$ 18.887,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.887,69 |
Empenho nº 853923Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 18.887,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.887,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.887,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.147,73 | R$ 0,00 | R$ 26.147,73 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.147,73 |
Empenho nº 853823Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 26.147,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.147,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.147,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 197.305,41 | R$ 0,00 | R$ 197.305,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 197.305,41 |
Empenho nº 853723Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 197.305,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 197.305,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 197.305,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1 a 10 de 3826 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 307 | R$ 4.228.713,92 |
| 2 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 3 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 16 | R$ 1.107.585,00 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 42 | R$ 1.029.137,96 |
| 5 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | 24.691.843/0001-40 | 12 | R$ 773.276,00 |
| 6 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 28 | R$ 505.826,08 |
| 7 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | 72.376.304/0001-69 | 17 | R$ 475.820,96 |
| 8 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 06.951.836/0001-58 | 2 | R$ 474.530,00 |
| 9 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 15 | R$ 432.238,67 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 16 | R$ 396.632,83 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa