Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 887525Pago
Cobrança de Tarifa Bancária para Alteração do Cronogama do Contrato de Repasse 923764/2021 - Operação 1081420-41 - Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.200,00 | R$ 0,00 | R$ 20.188,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.200,00 |
Empenho nº 868925Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100013 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 20.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.188,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.100,00 | R$ 0,00 | R$ 22.068,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.100,00 |
Empenho nº 865125Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100016 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 22.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.068,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/12/2025 | — | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.777,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
Empenho nº 864725Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratato lotados junto ao Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30070002 de 30/07/2025.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.777,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.194,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 864425Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão Administrativa do FMAS, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100008 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.194,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | — | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.468,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 863825Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110007 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.468,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | — | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.140,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
Empenho nº 863525Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110004 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.902,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
Empenho nº 863125Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Meio Ambiente e Mudança do Clima deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110012 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 17.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.902,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.016,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 862925Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090027 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.016,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.200,00 | R$ 0,00 | R$ 24.139,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.200,00 |
Empenho nº 862725Liquidado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 28110011 de 28/11/2025.
EmpenhadoR$ 24.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.139,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1 a 10 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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