Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 547824Liquidado
locação de embarcação, no período do dia 10 a 17 de setembro, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, realizando trabalahos de rotina vistoriando todo entorno do Açude Castanhão.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | R$ 1.236,00 | R$ 0,00 | R$ 1.236,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.236,00 |
Empenho nº 537724Liquidado
serviço de dosimetria pessoal, com fornecimento mensal de 3 (três) dosímetro individual e 1 (um) padrão, todos os modelos para uso no torax, por um período de 12 meses, com emissão de relatórios mensais das doses, junto a Secretaria de Saúde, deste município.
EmpenhadoR$ 1.236,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.236,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.236,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 28.525,90 | R$ 0,00 | R$ 10.837,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.525,90 |
Empenho nº 488024Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240578.
EmpenhadoR$ 28.525,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.837,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.525,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.807,78 | R$ 0,00 | R$ 2.784,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.807,78 |
Empenho nº 487924Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240577.
EmpenhadoR$ 6.807,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.784,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.807,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 360,80 | R$ 0,00 | R$ 360,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,80 |
Empenho nº 487824Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240576.
EmpenhadoR$ 360,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 481024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 10 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 654/24SETAS de 09/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 480624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Orós/CE no dia 10 de Setembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 655/24SETAS de 09/09/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 479924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 10 e 11 de Setembro de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 031/24STMU de 09/09/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/09/2024 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 479824Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, nos dias 10 e 11 de Setembro de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº032/24STMU de 09/09/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/09/2024 | ELINALVA CAVALCANTE CHAVES | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 475124Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Elinalva Cavalcante Chaves, Coordenadora Pedagógica - Educação Infantil - Professores, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 10 a 12 de Setembro de 2024, Para participar do segundo encontro de formação presencial dos formadores municipais e regionais do compromisso nacional criança alfabetizada ? educação infantil. O encontro será realizado no Hotel praia centro, localizado na Avenida Monsenhor Tabosa, 740, Praia de Iracema, Fortaleza/CE. Con
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1091 a 1100 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa