Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 573724Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.224,00 | R$ 0,00 | R$ 10.224,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.224,00 |
Empenho nº 573524Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 10.224,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.224,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.224,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.363,97 | R$ 0,00 | R$ 23.363,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.363,97 |
Empenho nº 571724Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, 13º salários, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude - S.C.D.J. do Município.
EmpenhadoR$ 23.363,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.363,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.363,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 224.292,85 | R$ 0,00 | R$ 224.292,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 224.292,85 |
Empenho nº 571224Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 224.292,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 224.292,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 224.292,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 109.034,05 | R$ 0,00 | R$ 109.034,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 109.034,05 |
Empenho nº 570924Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 109.034,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 109.034,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 109.034,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.310,75 | R$ 0,00 | R$ 16.310,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.310,75 |
Empenho nº 570624Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 16.310,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.310,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.310,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.009,02 | R$ 0,00 | R$ 45.009,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.009,02 |
Empenho nº 570324Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 45.009,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.009,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.009,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 98.956,78 | R$ 0,00 | R$ 98.956,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 98.956,78 |
Empenho nº 570024Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 98.956,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 98.956,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 98.956,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.731,56 | R$ 0,00 | R$ 15.731,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.731,56 |
Empenho nº 569724Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 15.731,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.731,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.731,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.011,44 | R$ 0,00 | R$ 18.011,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.011,44 |
Empenho nº 569424Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculado a Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 18.011,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.011,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.011,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1141 a 1150 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa