Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 19.360,00 | R$ 0,00 | R$ 19.360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.360,00 |
Empenho nº 537224Liquidado
contratação dos serviços de recuperação e manutenção de brinquedos de grande porte de parquinho infantil em praça publica, brinquedo - praça de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024081602-DE e contrato n° 20240564.
EmpenhadoR$ 19.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 28.410,63 | R$ 0,00 | R$ 27.868,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.410,63 |
Empenho nº 502224Liquidado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e 3° aditivo ao contrato nº20240001.
EmpenhadoR$ 28.410,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.868,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.410,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -104.698,67 | R$ 104.698,67 | R$ 50.301,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -104.698,67
AnuladoR$ 104.698,67
LiquidadoR$ 50.301,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 148.611,24 | R$ 0,00 | R$ 148.611,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 148.611,24 |
Empenho nº 485424Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentanção em paralelepipedo na rua Adelmo Moreira de Queiroz, Barro centro, na sede do município de Jaguaribara, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052702 e contrato n° 20240467.
EmpenhadoR$ 148.611,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 148.611,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 148.611,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | R$ 946.035,35 | R$ 0,00 | R$ 946.035,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 946.035,35 |
Empenho nº 484824Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de urbanização com construção de uma reninha, uma brinquedo praça, uma academia da saúde e uma quadra de beach tennis, na localidade do mineiro no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2023122701-CP e contrato n° 20240275.
EmpenhadoR$ 946.035,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 946.035,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 946.035,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -7.628,35 | R$ 7.628,35 | R$ 107.371,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -7.628,35
AnuladoR$ 7.628,35
LiquidadoR$ 107.371,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -817,72 | R$ 817,72 | R$ 219.182,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -817,72
AnuladoR$ 817,72
LiquidadoR$ 219.182,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -852,06 | R$ 852,06 | R$ 109.147,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa
EmpenhadoR$ -852,06
AnuladoR$ 852,06
LiquidadoR$ 109.147,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -834,84 | R$ 834,84 | R$ 144.165,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenh
EmpenhadoR$ -834,84
AnuladoR$ 834,84
LiquidadoR$ 144.165,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6,10 | R$ 6,10 | R$ 55.493,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6,10
AnuladoR$ 6,10
LiquidadoR$ 55.493,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1211 a 1220 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa