Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 473124Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 22040012.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | DIOCLECIO NEVES VIEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 472924Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 03060030.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -43.247,80 | R$ 43.247,80 | R$ 70.752,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 472824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -43.247,80
AnuladoR$ 43.247,80
LiquidadoR$ 70.752,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 471924Liquidado
aluguel de som mecânico (tip paredão) a ser utilizado no desfile cívico em comemoração ao dia da independência do Brasil, que acontecerá no dia 06/09/2024 com a participação de alunos, professores e demais funcionarios das escolas municipais, vinculadas a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -22.469,46 | R$ 22.469,46 | R$ 127.530,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -22.469,46
AnuladoR$ 22.469,46
LiquidadoR$ 127.530,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -14.288,66 | R$ 14.288,66 | R$ 8.711,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 467324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -14.288,66
AnuladoR$ 14.288,66
LiquidadoR$ 8.711,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 90.654,13 | R$ 0,00 | R$ 90.654,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.654,13 |
Empenho nº 466724Liquidado
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo na comunidade das Lajes no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basíco, conforme tomada de preços n° 2023121901 e contrato n° 20240347.
EmpenhadoR$ 90.654,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90.654,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.654,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/09/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ -8.510,00 | R$ 8.510,00 | R$ 690,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 466124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.510,00
AnuladoR$ 8.510,00
LiquidadoR$ 690,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 6.126,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.126,00 |
Empenho nº 463524Liquidado
aquisição de lubrificantes, graxas, filtro de óleo e aditivos incluindo o serviço de troca para manutenção e funcionamento dos veículos e máquinas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023122201PE e contrato n° 20240566.
EmpenhadoR$ 6.126,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.126,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/09/2024 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ -11.401,00 | R$ 11.401,00 | R$ 2.850,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenhoe stimativa
EmpenhadoR$ -11.401,00
AnuladoR$ 11.401,00
LiquidadoR$ 2.850,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1231 a 1240 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa