Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 26/08/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 446824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 26 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº622/24SETAS de 26/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/08/2024 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 447124Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 26 a 27 de Agosto de 2024, para participar do Curso de Vigilancia e Manejo Clinico da Tuberculose, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2630/24FMS de 23/08/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 447024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 26 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 619/24SETAS de 23/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/08/2024 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 41.380,00 | R$ 0,00 | R$ 24.075,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.380,00 |
Empenho nº 446324Liquidado
aquisição de equipamentos de processamentos de dados e material permanente, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024080503-DE e contrato n° 20240556.
EmpenhadoR$ 41.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.075,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/08/2024 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 444524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais - 4° e 5° anos - Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 26 de Agosto de 2024, Para participar do IV Módulo Formativo Regional MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL , Eixo Gestão do Ensino Fundamental, que acontecera no CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 243/24FUNDEB de 23/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/08/2024 | ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 444424Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Adriana Simara de Queirós, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Finais - 6° ao 9° anos - Ciências da Natureza, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, nos dias 26 a 28 de Agosto de 2024, Para participar do IV Módulo Formativo Regional MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL , Eixo de Ciências da Natureza 6° ao 9° ano, que acontecera no CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 244/24FUNDEB de 23/08/2024.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/08/2024 | MARCELIA MAIA DE FREITAS | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 444324Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Marcélia Maia de Freitas, Coordenadora Pedagógica ? Ciclo de Alfabetização ? Língua Portuguesa, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, nos dias 26 a 28 de Agosto de 2024, Para participar do IV Módulo Formativo Regional MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL , Ciclo de Alfabetização Matemática 1° e 2° anos, que acontecera no CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 242/24FUNDEB de 23/08/2024.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 461724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 23 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 618/24SETAS de 22/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 1.827,00 | R$ 0,00 | R$ 1.827,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.827,00 |
Empenho nº 445624Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Julho/2024, definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N1. 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da Atenção Primária.
EmpenhadoR$ 1.827,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.827,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.827,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/08/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 12.708,00 | R$ 0,00 | R$ 12.708,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.708,00 |
Empenho nº 445424Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Agosto/2024, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 12.708,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.708,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.708,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1411 a 1420 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa