Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | 55.961.950 CARLOS RENER DOS SANTOS ARAUJO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 475224Liquidado
locação de som automotivo para animação dos jogos do Campeonato Jaguaribarense de Futsal no período de 20 de agosto a 06 de setembro de 2024, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 19/08/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 6.210,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 |
Empenho nº 466324Liquidado
prestação de serviços de manutenção de impressoras multifuncionais de médio porte de modelos variados, incluindo limpeza de máquinas, reposições e peças de pequeno vulto e recarga de bulk com tinta apropriada por modelos, pertencentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024080502-DE e contrato n° 20240553.
EmpenhadoR$ 9.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 19/08/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 12.250,00 | R$ 0,00 | R$ 6.570,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.250,00 |
Empenho nº 465924Liquidado
prestação de serviços de manutenção de impressoras multifuncionais de médio porte de modelos variados, incluindo limpeza de máquinas, reposições e peças de pequeno vulto e recarga de bulk com tinta apropriada por modelos, pertencentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024080502-DE e contrato n° 20240553.
EmpenhadoR$ 12.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 443424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 20 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 602/24SETAS de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 443024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 600/24SETAS de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 441024Liquidado
pagamento de 04 (quatro) diárias para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Itapetininga/SP, nos dias 20 a 23 de Agosto de 2024, Para participar do XXXIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais da Educação, que realizar-se-á no Centro de Convenções Karnig Bazarian ? FKB, situado na rodovia Raposo Tavares, km 162, Vila Nova Itapetininga, Itapetininga/SP. Conforme portaria nº 232/24FME de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 19/08/2024 | MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 440924Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Francilene Queiros Vieira, Professora de Educação Básica - PEB, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 20 e 21 de Agosto de 2024, Para participar da Capacitação de Primeiros Socorros em Saúde Mental, que acontecera no Auditório da ESMP/CEAF ? 6º andar, Rua Maria Alice Ferraz, 120, Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 233/24FUNDEB de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 438524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°598/24SETAS de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 438124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº599/24SETAS de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/08/2024 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
Empenho nº 489024Liquidado
referente ao pagamento da devolução de recursos oriundos do FNDE, e que se devolve a fonte de origem, finalização da execução dos recursos no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGGPC Conta Online, do FNDE, crdirado na conta 14.894-6..
EmpenhadoR$ 0,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1451 a 1460 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa