Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 433024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 14 de Agosto de 2024, para participar do III seminário de entrega legal de crianças à adoção, local: teatro Rio Mar Fortaleza, Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu, Fortaleza/CE. Conforme Portaria de N° 578/24SETAS de 13/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 432924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queiros, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 14 de Agosto de 2024, para participar do III seminário de entrega legal de crianças à adoção, local: teatro Rio Mar Fortaleza, Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu, Fortaleza/CE. Conforme Portaria de N° 580/24SETAS de 13/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2024 | RARICIA LIMA PINHEIRO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 432824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Rarícia Lima Pinheiro, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 14 de Agosto de 2024, para participar do III seminário de entrega legal de crianças à adoção, local: teatro Rio Mar Fortaleza, Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu, Fortaleza/CE. Conforme Portaria de N° 584/24SETAS de 13/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2024 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 432724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 14 de Agosto de 2024, para participar do III seminário de entrega legal de crianças à adoção, local: teatro Rio Mar Fortaleza, Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu, Fortaleza/CE. Conforme Portaria de N° 583/24SETAS de 13/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/08/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 429124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario de Educação, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, no dia 14 de Agosto de 2024, afim de participar da coletiva de imprensa para a apresentação de resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2023, que acontecera na sala de Atos do Ministério da Educação, Esplanada dos Ministérios, bloco L, 9° andar, Brasília/DF. Conforme portaria nº 231/24FUNDEB de 13/08/2024.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2024 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 429024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Tabuleiro do Norte/CE, no dia 14 de Agosto de 2024, afim de participar do Encontro do Encontro Regional do Turismo do Vale do Jaguaribe, que será realizado no distrito de Olho D?agua da Bica, Tabuleiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 050/24SDTAP de 13/08/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2024 | MARIA ISABELA SILVA COSTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 428924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Isabela Silva Costa, Diretora Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Tabuleiro do Norte/CE, no dia 14 de Agosto de 2024, afim de participar do Encontro do Encontro Regional do Turismo do Vale do Jaguaribe, que será realizado no distrito de Olho D?agua da Bica, Tabuleiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 051/24SDTAP de 13/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 469524Liquidado
locação de embarcação, no período do dia 13 a 20 de agosto, para realização de trabalhos necessários para estudos ambientais, que serão realizados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio Diversidade - ICMBio junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2024 | CN TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 461324Liquidado
palestrante para desenvolver 4 oficinas com o tema Olhar a realidade para construir o extraordinário a ser realiazada no dia 27/08/2024, com a participação dos alunos das turmas de 5° ano matriculados nas Escolas municipais de ensino fundamental Maria Almeida, Maria Socorro Chavier de Almeida, Pedro Raimundo Carlos Mororó, Onze de Agosto e Raimundo Diogenes Paes, e no dia 28/08/2024 com alunos das turmas de 9° ano, matriculados bas escolas municpais de ensino fundamental Professor Joscelin Ma
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/08/2024 | MARIA IVANLEIDE CARNEIRO DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 437924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Ivanleide Carneiro de Queiroz, Atendente de Consultório Odontológico, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 13 de Agosto de 2024, afim de participar de uma reunião ordinária do conselhos nacional dos direitos da pessoa idosa, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 2475/24FMS de 12/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1481 a 1490 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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