Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/08/2024 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 469224Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 12 a 14 de Agosto de 2024, com o objetivo de participar de um Simpósio de Capacitação de Integrantes de JSM na 10ª Região Militar (PRM)Fortaleza/CE, conforme portaria nº 049/24SGP de 09/08/2024.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/08/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES | R$ 4.511,00 | R$ 0,00 | R$ 3.608,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.511,00 |
Empenho nº 444024Liquidado
locação de imóvel para o funcionamento da unidade do samu, junto a Secretaria de Saúde, conforme inexigibilidade n° 2024080701-IN e contrato n° 20240535.
EmpenhadoR$ 4.511,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.608,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.511,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/08/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 437724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Juliana Araújo Batista, Secretaria Municipal de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 12 de Agosto de 2024, para participar do Seminário Febre do Oropouche, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 2451/24FMS de 09/08/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/08/2024 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 437624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Regilania da Silva Felipe, Coordenadora da Imunização, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 12 de Agosto de 2024, para participar do Seminário Febre do Oropouche, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 2453/24FMS de 09/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/08/2024 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 433324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 12 de Agosto de 2024, para participar do Seminario Febre do Oropouche, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 2452/24FMS de 09/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 428724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Quixadá/CE no dia 12 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 576/24SETAS de 09/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 201,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 483624Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: automovel, Marca/Modelo: FIAT/ARGO Chassi: 9BD358ATFRYN05633 Ano/Modelo: 2023/2024, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 497,64 | R$ 0,00 | R$ 497,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 497,64 |
Empenho nº 483524Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: automovel, Marca/Modelo: FIAT/ARGO Chassi: 9BD358ACFRYN04056 Ano/Modelo: 2023/2024, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 497,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 497,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 497,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 201,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 483424Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: automovel, Marca/Modelo: VW/GOL Chassi: 9BWAG45UU3MT020935Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 201,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 483324Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: AUTOMOVEL, Marca/Modelo: CHEV/SPIN/ Chassi: 9BGJJ7520RB186592 Ano/Modelo: 2023/2024, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1501 a 1510 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa