Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/08/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 428124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 07 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº567/24SETAS de 07/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/08/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 427624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 07 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°568/24SETAS de 07/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/08/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 70.507,44 | R$ 0,00 | R$ 70.507,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.507,44 |
Empenho nº 422124Liquidado
aquisição de aparelhos e utensílios domésticos e equipamentos e processamento de dados, destinados as escolas da rede municipal de ensino, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023101601PE e 1° aditivo ao contrato n° 20240522.
EmpenhadoR$ 70.507,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.507,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.507,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/08/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 421124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 08 de Agosto de 2024, afim de participar da posse dos membros do comitê Estratégicos Estadual do Compromisso ? CEEC, que atuarão no monitoramento de politicas, programas e ações no âmbito do Compromisso, que acontecera no Auditório da Secretaria de Educação Básica do Ceará, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 229/24FUNDEB de 07/08/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/08/2024 | 55.961.950 CARLOS RENER DOS SANTOS ARAUJO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 436624Liquidado
serviço de locação de som automotivo para animação dos jogos do Campeonato Jaguaribarense de Futsal no período de 27 de julho a 09 de agosto de 2024, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jagueribara.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/08/2024 | DRIELY DANDARY SOARES MENDES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 433424Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Driely Dandary Soares Mendes, Farmacêutica Bioquímica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 07 a 08 de Agosto de 2024, para participar da Capacitação sobre diagnostico R tratamento de acidentes por animais peçonhentos, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2415/24FMS de 06/08/2024.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/08/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
Empenho nº 430324Liquidado
serviço de locação de espaço com piscina para realização da comemoração ao Dia do Estudante, que acontecerá no dia 12/08/2024, com participação de 26 alunos das turmas de 1° ao 6° anos da Escola municipal de ensino fundamental Pedro Raimundo Carlos Mororó, vinculadas s Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 260,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/08/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
Empenho nº 430224Liquidado
serviço de locação de espaço com piscina para realização da comemoração ao Dia do Estudante, que acontecerá no dia 09/08/2024, com participação de 44 alunos das turmas de 1° ao 6° anos da Escola municipal de ensino fundamental Maria Diógenes Saldanha, vinculadas s Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/08/2024 | MARIA MAGNA MARTINS DO AMARANTE | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 427224Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Magna Martins do Amarante, Enfermeira, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 07 a 08 de Agosto de 2024, para participar da Capacitação sobre diagnostico R tratamento de acidentes por animais peçonhentos, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2416/24FMS de 06/08/2024.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/08/2024 | VANESSA AVELINO DIÓGENES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 426524Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Vanessa Avelino Diógenes, técnica de enfermagem, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 07 a 08 de Agosto de 2024, para participar da Capacitação sobre diagnostico R tratamento de acidentes por animais peçonhentos, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 2417/24FMS de 06/08/2024.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1521 a 1530 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa