Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 8.887,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 |
Empenho nº 739824Liquidado
manutenção preventiva e corretiva de hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de refe de computadores, vinculados a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.887,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.082,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.082,64 |
Empenho nº 739624Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 7.082,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.082,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 19.768,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 735424Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. Para complementação do empenho n° 01040005.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.768,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 26.628,87 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.628,87 |
Empenho nº 719724Liquidado
destinado ao pagamento da RFB RET - PARC60 - DARF proveniente da CONSOLIDADAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, efetuado de forma automática no crédito da Cota do FPM, conta corrente 4.015-0, proveniente do parcelamento da divida previdenciária do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778, de 16 de maio de 2017, de que tratam o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (CÓDIGO: 5525 / POG.
EmpenhadoR$ 26.628,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.628,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 717824Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01100012.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 209.173,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 209.173,08 |
Empenho nº 710624Empenhado
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana da Sede e alguns Distritos de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2021043002-CP e 4º aditivo ao contrato nº20210303.
EmpenhadoR$ 209.173,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 209.173,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/12/2024 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 55.900,00 | R$ 0,00 | R$ 19.174,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.900,00 |
Empenho nº 710524Liquidado
serviços de apoio a administração pública municipal para execução e monitoramento de programa de capacitação, visando a melhoria da qualificação técnica da comunidade local, formalização de parceria, através de termo de colaboração técnica, com organização da sociedade civil (OSC), em regime mútua cooperação com a administração pública, para a conssecução do programa aprender não tem hora, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme chamamento público n° 00
EmpenhadoR$ 55.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.174,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/12/2024 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 121.329,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 121.329,15 |
Empenho nº 709624Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052703A-CP e contrato n°20240626.
EmpenhadoR$ 121.329,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 121.329,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/12/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 21.960,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.960,70 |
Empenho nº 704824Empenhado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP, para atender aos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, calculados sobre os valores créditados nas transferências constitucionais do FUNDEB, no CÓDIGO DE RECEITA: 3703.
EmpenhadoR$ 21.960,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.960,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/11/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 739724Liquidado
serviços referente a locação de embarcação, no período do dia 02 á 07 de dezembro, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meip Ambiente e Recursos Hídricos, realizando trabalhos de rotina vistoriando todo entorno do açide castanhão.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 151 a 160 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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