Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/07/2024 | JOCELIA LAÉCIA S. DIÓGENES | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 407124Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Jocelia Laecia Saldanha Diógenes, Coordenadora da Central de Regulação, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 23 e 24 de Julho de 2024, para participar da Oficina Sistema de informação do Programa Nacional de Imunização, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2235/24FMS de 22/07/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/07/2024 | ROSA MARIA PEIXOTO BARBOSA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 407024Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Rosa Maria Peixoto Barbosa, Enfermeira, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 23 e 24 de Julho de 2024, para participar da Oficina Sistema de informação do Programa Nacional de Imunização, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2237/24FMS de 22/07/2024.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/07/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 406124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 23 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 520/24SETAS de 22/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/07/2024 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 5.510,83 | R$ 0,00 | R$ 2.031,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.510,83 |
Empenho nº 400324Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240521.
EmpenhadoR$ 5.510,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.031,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.510,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/07/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 406024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 22 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 519/24SETAS de 19/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/07/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 411324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°516/24SETAS de 18/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/07/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 401324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 515/24SETAS de 18/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/07/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 1.082,40 | R$ 0,00 | R$ 1.082,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.082,40 |
Empenho nº 401224Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240518.
EmpenhadoR$ 1.082,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.082,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.082,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/07/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 16.772,35 | R$ 0,00 | R$ 16.225,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.772,35 |
Empenho nº 401024Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240519.
EmpenhadoR$ 16.772,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.225,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.772,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/07/2024 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 900,25 | R$ 0,00 | R$ 528,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,25 |
Empenho nº 400824Liquidado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20240517.
EmpenhadoR$ 900,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 528,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1711 a 1720 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa