Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/07/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 401524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 17 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº512/24SETAS de 17/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 2.137,50 | R$ 0,00 | R$ 2.137,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.137,50 |
Empenho nº 436424Liquidado
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e contrato nº20240503.
EmpenhadoR$ 2.137,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.137,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.137,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 615,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.710,00 |
Empenho nº 436324Liquidado
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD/PBF junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e contrato nº20240503.
EmpenhadoR$ 1.710,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 615,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.710,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 1.068,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.068,75 |
Empenho nº 436224Empenhado
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e contrato nº20240503.
EmpenhadoR$ 1.068,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.068,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 4.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.275,00 |
Empenho nº 436124Empenhado
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e contrato nº20240503.
EmpenhadoR$ 4.275,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.275,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 6.412,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.412,50 |
Empenho nº 434824Empenhado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n° 20240502.
EmpenhadoR$ 6.412,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.412,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 6.412,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.412,50 |
Empenho nº 434724Empenhado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n° 20240501.
EmpenhadoR$ 6.412,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.412,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 5.343,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.343,75 |
Empenho nº 424124Empenhado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n° 20240497.
EmpenhadoR$ 5.343,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.343,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 5.343,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.343,75 |
Empenho nº 409224Empenhado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura E Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n° 20240498.
EmpenhadoR$ 5.343,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.343,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/07/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 3.847,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.847,50 |
Empenho nº 409124Empenhado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n° 20240498.
EmpenhadoR$ 3.847,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.847,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1731 a 1740 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa