Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/07/2024 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 384124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 17 de Julho de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº025/24STMU de 16/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/07/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 382324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 16 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 503/24SETAS de 16/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/07/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 381424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 17 de Julho de 2024, afim de participar de uma reunião técnico ? pedagógica, que acontecera na sala de reunião do Gabinete da Seduc, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 218/24FUNDEB de 16/07/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 1.080,53 | R$ 0,00 | R$ 1.080,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.080,53 |
Empenho nº 433824Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Onibus, Marca/Modelo: MARCAPOLO/VOLARE/ Chassi: 93PB43M32KC098322 Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.080,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.080,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 36.918,75 | R$ 0,00 | R$ 17.561,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.918,75 |
Empenho nº 405424Liquidado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n° 20240490.
EmpenhadoR$ 36.918,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.561,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.918,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 25.461,50 | R$ 0,00 | R$ 2.249,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.461,50 |
Empenho nº 405024Liquidado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n° 20240492.
EmpenhadoR$ 25.461,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.249,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.461,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 21.902,50 | R$ 0,00 | R$ 18.905,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.902,50 |
Empenho nº 404724Liquidado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n° 20240495.
EmpenhadoR$ 21.902,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.905,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.902,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/07/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 12.544,90 | R$ 0,00 | R$ 5.262,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.544,90 |
Empenho nº 403124Liquidado
aquisição de material de construção, destinado a manutenção do fundo municipal de assistência social, junto as ações do bloco de proteção basica da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024070402-DE e contrato n° 20240487.
EmpenhadoR$ 12.544,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.262,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.544,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/07/2024 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 26.735,00 | R$ 0,00 | R$ 1.446,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.735,00 |
Empenho nº 400124Liquidado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n°20240493.
EmpenhadoR$ 26.735,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.446,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.735,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/07/2024 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 7.767,50 | R$ 0,00 | R$ 6.171,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.767,50 |
Empenho nº 391424Liquidado
contratação de serviços de buffet (refeições completas e lanches), visando suprir as necessidades das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024060601-PE e contrato nº20240496.
EmpenhadoR$ 7.767,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.171,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.767,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1751 a 1760 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa