Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 27/11/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 19.174,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.174,40 |
Empenho nº 715624Empenhado
aquisição de material de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro do fundo municipal de assistência social tais como: bloco-psb dentro do serviço de proteção social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, CRIANÇA FELIZ-PPI-SUAS, todos coordenados pela secretaria do trabalho e assistência social-setas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240743.
EmpenhadoR$ 19.174,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.174,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/11/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 703924Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 27 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº801/24SETAS de 27/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 27/11/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1,00 |
Empenho nº 703624Empenhado
aquisição de material de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro fundo municipal de assistência social tais como: bloco-psb dentro do serviço de proteção social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, crianças feliz-ppi-suas, todos coordenadores pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social-SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240743.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 27/11/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 6.380,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.380,70 |
Empenho nº 703424Empenhado
aquisição de material de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro fundo municipal de assistência social tais como: bloco-psb dentro do serviço de proteção social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, crianças feliz-ppi-suas, todos coordenadores pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social-SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240741.
EmpenhadoR$ 6.380,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.380,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 27/11/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 6.160,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.160,10 |
Empenho nº 703124Empenhado
aquisição de material de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro fundo municipal de assistência social tais como: bloco-psb dentro do serviço de proteção social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, crianças feliz-ppi-suas, todos coordenadores pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social-SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240742.
EmpenhadoR$ 6.160,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.160,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 27/11/2024 | J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME | R$ 24.845,36 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.845,36 |
Empenho nº 701024Liquidado
aquisição de instrumentos musicais para a banda municipal Francisco Rofson Bezerra do Ceara, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101601PE e contrato n° 20240744.
EmpenhadoR$ 24.845,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.845,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/11/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 700524Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 28 de Novembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 804/24SETAS de 27/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/11/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 700324Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 27 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°802/24SETAS de 27/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/11/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 700024Empenhado
pagamento de 02 (duas) diárias para Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde mental, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 28 a 29 de Novembro de 2024, para participar do Encontro estadual de Integração em Saúde prisional: Desafios e Perspectivas Intersetoriais, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 3792/24FMS de 27/11/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/11/2024 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 6.160,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 699924Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Assessora do Gabinete do Prefeito, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 28 a 29 de Novembro de 2024, para participar da Oficina colaborativa: ESTRUTURAÇÃO DE POLITICAS E RECONHECIMENTO MUNICIPAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA, local do evento: 8° andar do edifício 05 de Outubro, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 068/24SGP de 27/11/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.160,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 171 a 180 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa