Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | R$ -14.308,00 | R$ 14.308,00 | R$ 2.492,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14.308,00
AnuladoR$ 14.308,00
LiquidadoR$ 2.492,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | R$ -10.080,00 | R$ 10.080,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.080,00
AnuladoR$ 10.080,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | R$ -21.604,80 | R$ 21.604,80 | R$ 18.020,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario
EmpenhadoR$ -21.604,80
AnuladoR$ 21.604,80
LiquidadoR$ 18.020,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES - EPP | R$ -19.023,20 | R$ 19.023,20 | R$ 4.496,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -19.023,20
AnuladoR$ 19.023,20
LiquidadoR$ 4.496,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -0,23 | R$ 0,23 | R$ 5.989,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -0,23
AnuladoR$ 0,23
LiquidadoR$ 5.989,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/06/2024 | LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 377024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Leticia Morais Rodrigues de Farias, Massoterapeuta, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 01 de Julho de 2024, para participa da Conferencia regional de gestão do trabalho e da educação na saúde - litoral leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº1973/24FMS de 28/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/06/2024 | MURILIO ALVES SOUSA 06666130 367 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 374224Liquidado
cobertura fotográfica, edições e filmagens do Dia do Pescador realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca no dia 29 de junho de 2024.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/06/2024 | ANA ANGÉLICA DE VASCONCELOS PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 373524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ana Angélica de Vasconcelos Pinheiro, Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 01 de Julho de 2024, para participar da Conferencia Regional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde ? Litoral Leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 1983/24FMS de 28/06/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/06/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 371924Liquidado
locação de som médio porte para a realização do Dia do Pescador, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Pesca que acontecerá no dia 29 de junho de 2024.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/06/2024 | DOUGLAS LEYWIS LIMA CAVALCANTE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 366224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Douglas Leywis Lima Cavalcante, Inspetor de Vigilância Sanitária, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 01 de Julho de 2024, para participa da Conferencia regional de gestão do trabalho e da educação na saúde ? litoral leste jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº1982/24FMS de 28/06/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1931 a 1940 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa