Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 25/06/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 363824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 25 de Junho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 431/24SETAS de 25/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/06/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 363524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 26 de Junho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 432/24SETAS de 25/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/06/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 362524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 25 de Junho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 429/24SETAS de 25/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/06/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 362124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 25 de Junho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°430/24SETAS de 25/06/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.060,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 |
Empenho nº 375724Liquidado
prestação de serviço de hospedagens, para suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052201PE e contrato n° 20240446.
EmpenhadoR$ 19.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 15.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.060,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.200,00 |
Empenho nº 375524Liquidado
prestação de serviço de hospedagens, para suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052201PE e contrato n° 20240445.
EmpenhadoR$ 15.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 22.800,00 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.800,00 |
Empenho nº 375424Liquidado
prestação de serviço de hospedagens, para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052201PE e contrato n° 20240444.
EmpenhadoR$ 22.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 15.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.200,00 |
Empenho nº 375324Empenhado
prestação de serviço de hospedagens, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052201PE e contrato n° 20240443.
EmpenhadoR$ 15.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.280,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.100,00 |
Empenho nº 375224Liquidado
prestação de serviço de hospedagens, para suprir as necessidades da Secretaria de cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052201PE e contrato n° 20240442.
EmpenhadoR$ 17.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/06/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
Empenho nº 368224Liquidado
prestaçaão de serviços de manutenção de impressoras multifuncionais de médio e pequeno porte de modelos variados, incluindo limpeza de máquinas, reposições de peças de pequeno porte vulto e recarga de bulk com tinta apropriada por modelo, pertencentes a Secretaria de Saúde, conforme dispensa de licitação n° 2024061101-DE e contrato n° 20240447.
EmpenhadoR$ 28.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1991 a 2000 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa