Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/06/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 339524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 18 de Junho de 2024, para participar da 3° oficina Regional da planificação da Atenção a saúde, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1810/24FMS de 17/06/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/06/2024 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240524Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/06/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 374424Liquidado
locação de som de pequeno porte para a realização de palestra de avicultura caipira, realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca que acontecerá no dia 04 de julho de 2024.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/06/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 374324Liquidado
locação de som de pequeno porte para a realização de entregas de certificados dos cursos de auxiliar administrativo e financeiro, caixa e repositos de supermercados, atendentes de farmácias e atendentes de consultórios e hospitais do instituito capacita em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca que acontecerá no dia 16 de junho de 2024.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 14/06/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 371724Liquidado
serviço de produção de vídeo de divulgação do Festival Regional de Quadrilhas Juninas de Jaguaribara a ser realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2024.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/06/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 364924Liquidado
locação de espaço coberto com piscina para realização de uma ação com participação dos alunos das turmas de 6°, 7°, 8° e 9° ano em comemoração aos 14 anos da escola municipal Fenelon Bezerra, vinculada a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/06/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Empenho nº 364824Liquidado
aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de são joão, que realizar-se-á no dia 22/06/2024, na creche municipal João Saldanha , vinculada a Secretaria municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/06/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 364724Liquidado
aluguel de som mecânico para comemoração dos festejos de são joão, que realizar-se-á no dia 21/06/2024, na escola municipal Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, vinculada a Secretaria municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/06/2024 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 351524Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 17 e 18 de Junho de 2024, a fim de participar do XII Seminário de Gestores Públicos do Ceará, Fortaleza/CE, conforme portaria nº 037/24SCDJ de 14/06/2024.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 14/06/2024 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 341524Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Gerente do PAIC, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, nos dias 17 e 18 de Junho de 2024, Para participar do III Módulo Formativo Regional MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 167/24FUNDEB de 14/06/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2061 a 2070 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa