Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 339224Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 11 e 12 de Junho de 2024, para participar do Fórum de monitoramento de indicadores região litoral leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1730/24FMS de 10/06/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 339124Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Julyana Araújo Batista, Secretaria de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 11 e 12 de Junho de 2024, para participar do Fórum de monitoramento de indicadores região litoral leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1734/24FMS de 10/06/2024.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2024 | NEIVIA MARA ALVES CAVALCANTE OLIVEIRA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 339024Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Neivia Mara Alves Cavalcante Oliveira, Diretora Geral do Hospital, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 11 e 12 de Junho de 2024, para participar do Fórum de monitoramento de indicadores região litoral leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1733/24FMS de 10/06/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2024 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 338824Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Cloves de Oliveira Andrade Neto, Coordenador em Vigilância Sanitária, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 11 e 12 de Junho de 2024, para participar do Fórum de monitoramento de indicadores região litoral leste Jaguaribe, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1732/24FMS de 10/06/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 335324Liquidado
aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João, que realiza-se-á no dia 14/06/2024, na escola municipal Maria Almeida, vinculada a Secretaria municipal de educação.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 335224Liquidado
serviço de locação de espaço coberto com piscina para realização de uma ação como premiação dos alunos melhores classificados no diagnóstico 2, realizado pelos alunos das turmas de 7°, 8° e 9° anos da escola municipal Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, vinculada a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2024 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 174.042,00 | R$ 0,00 | R$ 174.042,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 174.042,00 |
Empenho nº 330924Liquidado
aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública, visando siprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024041807PERP e contrato n° 20240427.
EmpenhadoR$ 174.042,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 174.042,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 174.042,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/06/2024 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
Empenho nº 330224Liquidado
realização do festival de cultura popular na modalidade Festival Regional de Quadrilhas Juninas através de parceria firmada por termo de fomento com organização da sociedade civil através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara/CE, conforme chamamento público n° 004/2024 e contrato n° 20240428.
EmpenhadoR$ 17.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/06/2024 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 330124Liquidado
realização do festival de cultura popular na modalidade Festival Regional de Quadrilhas Juninas através de parceria firmada por termo de fomento com organização da sociedade civil através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara/CE, conforme chamamento público n° 004/2024 e contrato n° 20240428.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/06/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 363424Liquidado
serviços referente a locação de embarcação, no período do dia 10 á 15 junho, para realização de resgate aos animais ilhados no açude Castanhão, que será realizdo através da Secretaria de Agricultura, Meip Ambiente e Recursos Hídricos e Corpo de Bombeiros.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2111 a 2120 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa