Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/05/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 316824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 29 de Maio de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº368/24SETAS de 29/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2024 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 327524Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010029.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2024 | 51.979.111 REGINALDO PINHEIRO LEITAO - ME | R$ 23.120,00 | R$ 0,00 | R$ 7.225,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.120,00 |
Empenho nº 322924Liquidado
contratação dos serviços de cultivo, coleta e manutenção dos canteiros de plantas medicinais e hortaliças, incluindo adubo das hostaliças, visando a atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024042501PE e contrato n° 20240400.
EmpenhadoR$ 23.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.225,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2024 | 49.010.228 THIAGO BESERRA BATISTA | R$ 22.880,00 | R$ 0,00 | R$ 8.580,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.880,00 |
Empenho nº 322824Liquidado
contratação dos serviços de cultivo, coleta e manutenção dos canteiros de plantas medicinais e hortaliças, incluindo adubo das hostaliças, visando a atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024042501PE e contrato n° 20240399.
EmpenhadoR$ 22.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2024 | 53.589.934 GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES - ME | R$ 11.512,00 | R$ 0,00 | R$ 4.317,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.512,00 |
Empenho nº 322724Liquidado
contratação dos serviços de cultivo, coleta e manutenção dos canteiros de plantas medicinais e hortaliças, incluindo adubo das hostaliças, visando a atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024042501PE e contrato n° 20240396.
EmpenhadoR$ 11.512,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.317,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.512,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2024 | 53.589.934 GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES - ME | R$ 11.512,00 | R$ 0,00 | R$ 7.195,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.512,00 |
Empenho nº 322624Liquidado
contratação dos serviços de cultivo, coleta e manutenção dos canteiros de plantas medicinais e hortaliças, incluindo adubo das hostaliças, visando a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024042501PE e contrato n° 20240395.
EmpenhadoR$ 11.512,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.512,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2024 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ 22.960,00 | R$ 0,00 | R$ 7.175,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.960,00 |
Empenho nº 322524Liquidado
contratação dos serviços de cultivo, coleta e manutenção dos canteiros de plantas medicinais e hortaliças, incluindo adubo das hostaliças, visando a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024042501PE e contrato n° 20240394.
EmpenhadoR$ 22.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.175,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 886,50 | R$ 0,00 | R$ 886,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 886,50 |
Empenho nº 322324Liquidado
aquisição de material médico hospitalar visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023052401PE e contrato n° 20240409.
EmpenhadoR$ 886,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 886,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 886,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 23.281,20 | R$ 0,00 | R$ 16.458,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.281,20 |
Empenho nº 322224Liquidado
aquisição de material médico hospitalar visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023052401PE e contrato n° 20240408.
EmpenhadoR$ 23.281,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.458,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.281,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/05/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 53,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53,00 |
Empenho nº 321924Empenhado
aquisição de material médico hospitalar visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023052401PE e contrato n° 20240411.
EmpenhadoR$ 53,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2271 a 2280 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa