Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 24/05/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 315424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 24 de Maio de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 355/24SETAS de 24/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/05/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 315024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 24 de Maio de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°353/24SETAS de 24/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/05/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 314724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 24 de Maio de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº354/24SETAS de 24/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/05/2024 | MARIA ELIZABETE ALVES DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 314324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Elizabete Alves de Freitas, Diretora da Gestão do Cadastro Único, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 27 de Maio de 2024, para receber da Secretaria da Proteção Social ? SPS, o quantitativo de um cartão referente a substituição do Cartão Ceará Sem Fome, Fortaleza/CE. Conforme Portaria de N° 361/24FMAS de 24/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2024 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 55.900,00 | R$ 0,00 | R$ 55.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.900,00 |
Empenho nº 316224Liquidado
serviços de apoio a administração pública municipal para execução e monitoramento de programa de capacitação, visando a melhoria da qualificação técnica da comunidade local, formalização de parceria, através de termo de colaboração técnica, com organização da sociedade civil (OSC), em regime mútua cooperação com a administração pública, para a conssecução do programa aprender não tem hora, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme chamamento público n° 00
EmpenhadoR$ 55.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 315724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 24 de Maio de 2024, para participar da Reunião Ampliada do COSEMS-CE, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 1534/24FMS de 23/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 315224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 24 de Maio de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 352/24SETAS de 23/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2024 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 314024Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 10040002.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2024 | CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 |
Empenho nº 308924Liquidado
aquisição de veículo tipo A - Ambulância simples remoção tipo furgão e veiculo tipo minivan 7 lugares, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2024040101PERP e contrato n° 20240388.
EmpenhadoR$ 260.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 260.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 260.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 384,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 304624Liquidado
licença ambiental por adesão de compromisso para execução dos serviços de reforma da infraestrutura de prédios públicos do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2301 a 2310 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa