Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 308524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 21 de Maio de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 345/24SETAS de 21/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 307924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 22 de Maio de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 347/24SETAS de 21/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 307024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 21 de Maio de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°344/24SETAS de 21/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 306624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 21 de Maio de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°343/24SETAS de 21/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/05/2024 | ELISANGELA LEITE DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 305724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Elisangela Leite da Silva, Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 22 de Maio de 2024, Para participar do VI Encontro Regional do Programa PREVINE, que será realizado na Escola Estadual de Educação Profissional Lucia Baltazar Costa, localizada na Rua Luís Errera Campos , São Raimundo, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 285/24SETAS de 21/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/05/2024 | MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 305324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Francilene Queiros Vieira, Professora de Educação Básica - PEB, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 22 de Maio de 2024, Para participar do VI Encontro Regional do Programa PREVINE, que será realizado na Escola Estadual de Educação Profissional Lucia Baltazar Costa, localizada na Rua Luís Errera Campos , São Raimundo, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 138/24FUNDEB de 21/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/05/2024 | FERNANDA FERNANDES QUEIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 305224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Fernanda Fernandes de Queiros, Coordenadora do NAPE, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 22 de Maio de 2024, Para participar do VI Encontro Regional do Programa PREVINE, que será realizado na Escola Estadual de Educação Profissional Lucia Baltazar Costa, localizada na Rua Luís Errera Campos , São Raimundo, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 139/24FUNDEB de 21/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/05/2024 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 304124Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Gerente do PAIC, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 22 a 24 de Maio de 2024, Para participar do 11° Fórum Estadual Extraordinário da UNDIME Ceará, que realizar-se-á, no Auditório Brasil, do Hotel Oasis Atlântico, na Av. Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 141/24FUNDEB de 21/05/2024.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/05/2024 | ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 304024Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Adriana Simara de Queirós, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Finais - 6° ao 9° anos - Ciências da Natureza, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 22 a 24 de Maio de 2024, Para participar do 11° Fórum Estadual Extraordinário da UNDIME Ceará, que realizar-se-á, no Auditório Brasil, do Hotel Oasis Atlântico, na Av. Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 143/24FUNDEB de 21/05/2024.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/05/2024 | FRANCISCA SIVANI DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 303924Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Francisca Sivani dos Santos Pinheiro, Coordenadora Pedagógica do Eixo de Língua Portuguesa - 4° e 5° ano, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 22 a 24 de Maio de 2024, Para participar do 11° Fórum Estadual Extraordinário da UNDIME Ceará, que realizar-se-á, no Auditório Brasil, do Hotel Oasis Atlântico, na Av. Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 142/24FUNDEB de 21/05/2024.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2331 a 2340 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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