Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2024 | A. F. DE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 2.195,00 | R$ 0,00 | R$ 2.195,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.195,00 |
Empenho nº 286524Liquidado
aquisição de camisas personalizadas para a manutenção das ações doPrograma Bolsa Família - IGD/PBF, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2024042303-DE e contrato nº20240348.
EmpenhadoR$ 2.195,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.195,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2024 | A. F. DE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 21.950,00 | R$ 0,00 | R$ 17.560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.950,00 |
Empenho nº 286324Liquidado
aquisição de camisas personalizadas para a manutenção das ações do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2024042303-DE e contrato nº20240348.
EmpenhadoR$ 21.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/05/2024 | A. F. DE OLIVEIRA DA SILVA | R$ 2.195,00 | R$ 0,00 | R$ 2.195,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.195,00 |
Empenho nº 286224Liquidado
aquisição de camisas personalizadas para a manutenção das ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2024042303-DE e contrato nº20240348.
EmpenhadoR$ 2.195,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.195,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/05/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 293324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 08 de Maio de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 308/24SETAS de 07/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/05/2024 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 287124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Iguatu/CE, no dia 08 de Maio de 2024, a fim de participar de reunião junto ao SESC para o CicloSesc e Dia do Desafio 2024, Iguatu/CE, conforme portaria nº 026/24SCDJ de 07/05/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/05/2024 | ANTONIA GUIOMAR RODRIGUES DA FONSECA ARAÚJO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 287024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônia Guiomar Rodrigues da Fonseca, Auxiliar Administrativo, para deslocar-se até a cidade de Iguatu/CE, no dia 08 de Maio de 2024, a fim de participar de reunião junto ao SESC para o CicloSesc e Dia do Desafio 2024, Iguatu/CE, conforme portaria nº 028/24SCDJ de 07/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/05/2024 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 286924Liquidado
Pagamento de 01 (uma) diária para Jarlan Dantas Soares, Diretor de o Projeto Aprender, Brincar e Crescer, para deslocar-se até a cidade de Iguatu/CE, no dia 08 de Maio de 2024, a fim de participar de reunião junto ao SESC para o CicloSesc e Dia do Desafio 2024, Iguatu/CE. Conforme portaria nº 027/24FMC de 07/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/05/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 24.900,00 | R$ 0,00 | R$ 24.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.900,00 |
Empenho nº 321524Liquidado
aquisição de equipamentos e material permanente (equipamento para áudio, vídeo e foto suprimentos de informática, ar condicionados, aparelhos e utensílios domésticos), destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria municipal de educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023052501PE e contrato n° 20240344.
EmpenhadoR$ 24.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 317624Liquidado
locação de espaço coberto com piscina para realização de aulas práticas do componente educação física na modalidade natação, que realizar-se-á nos dias 13,14,15 e 16/05/2024 com os alunos do 6° ano da escola municipal Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, vinculada a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/05/2024 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA SILVA | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 990,00 |
Empenho nº 303324Liquidado
serviço de contratação de animação artística e aluguel de som mecânio para a comemoração em alusão ao dia das mães ofertado pelas escolas de ensino fundamental Tapete Mágico Tempo Integral, Professora Josirene Pereira, Maria Almeida e Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, que realizar-se-á dia 11/05/2024, vinculadas a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 990,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2441 a 2450 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa