Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 32.512,20 | R$ 0,00 | R$ 32.512,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.512,20 |
Empenho nº 348824Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 32.512,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.512,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.512,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | R$ 655.058,43 | R$ 0,00 | R$ 655.058,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 655.058,43 |
Empenho nº 341224Liquidado
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do assentamento Mandacaru II no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeo basico, conforme tomada de preços n° 2023012401-TP e segunda aditivo ao contrato n° 20230405.
EmpenhadoR$ 655.058,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 655.058,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 655.058,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA 05729981473 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 335124Liquidado
empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva no ABX Micros 60Sx 160 com substituição de peças.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 28.210,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 332024Liquidado
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.210,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | R$ 161.524,11 | R$ 0,00 | R$ 161.524,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 161.524,11 |
Empenho nº 330424Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, equipamentos e maquinas para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo doo município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 2023121901AD e contrato n° 20240353.
EmpenhadoR$ 161.524,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 161.524,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 161.524,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 93.895,00 | R$ 0,00 | R$ 93.895,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 93.895,00 |
Empenho nº 330024Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 93.895,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 93.895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 93.895,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | CONSELHO ESCOLAR-E.M.E.F.PROFº JOSCELIN MARCONDES X. ALMEIDA | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
Empenho nº 328924Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de maio.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. RDO.DIOGENES PAES | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 |
Empenho nº 328824Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de maio.
EmpenhadoR$ 9.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICPAL TAPETE MAGICO | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
Empenho nº 328724Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de maio.
EmpenhadoR$ 6.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON BEZERRA | R$ 5.950,00 | R$ 0,00 | R$ 5.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.950,00 |
Empenho nº 328624Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de maio.
EmpenhadoR$ 5.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2461 a 2470 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa