Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/11/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 661624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Juliana Araújo Batista, Secretaria de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Fortim/CE, no dia 13 de Novembro de 2024, para participar da 10° Reunião Ordinária de 2024 da comissão Intergestores regional - 4° região - Cir Litoral Leste Jaguaribe, Fortim/CE. Conforme portaria nº 3623/24FMS de 12/11/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/11/2024 | ANTONIA JOSIVANIA ARRUDA MOREIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 660024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Josivania Arruda Moreira, Diretora do Hospital, para deslocar-se até a cidade de Fortim/CE, no dia 13 de Novembro de 2024, para participar da 10° reunião ordinária de 2024 da comissão Intergestores regional ? 4° região ? Cir litoral leste Jaguaribe, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 3625/24FMS de 12/11/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90,09 |
Empenho nº 747524Empenhado
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA SBP5I26, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 90,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 101.807,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90,09 |
Empenho nº 747424Liquidado
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA SBN0E86, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 90,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 101.807,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/11/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 740324Empenhado
divulgação em mídia em carro de som para divulgação da programação da feira de negócios de Jaguaribara - Feneg, com carga horaria de divulgação de 5h/dia, no período de 26 a 30 de novembro e 02 a 06 de dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/11/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 36.160,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 725524Liquidado
serviços de digitação e inserção de dados de acompanhamento, faturamento e monitoramento dos sistemas: FASTEMEDIC, SISAIH01, FAST TB E SISAIH02, referente ao mês de novembro/2024, no hospital municipal Santa Rosa de Lima junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.160,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/11/2024 | CN TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 702924Empenhado
contratação de palestrante para realização de 2 palestras com o tema Eu nasci para vencer a ser realizada no dia 18/11/2024, com alunos das turma de 9° ano, matriculados nas escolas municipais de ensino fundamental Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, Fenelon Bezerra e Deodato Celso Diógenes, e no dia 19/11/2024 com participação dos alunos das turmas de 5° ano matriculados nas escolas muncipais de ensino fundamental maria almeida, maria socorro chavier de almeida, pedro raimundo car
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/11/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 660124Empenhado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 12 e 13 de Novembro de 2024, para participar do treinamento sistema de informação do programa nacional de imunização, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 3605/24FMS de 11/11/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/11/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 653524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 12 de Novembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 774/24SETAS de 11/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/11/2024 | ELTON LUCAS DA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 652124Liquidado
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Raquel - Encantos musicais, contemplado conforme processo administrativo N° 2005001/24 (edital 015/2024 - Pela Politica Nacional Aldir Blanc - P.N.A.B.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 241 a 250 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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