Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -11.024,73 | R$ 11.024,73 | R$ 488.975,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -11.024,73
AnuladoR$ 11.024,73
LiquidadoR$ 488.975,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -50.801,13 | R$ 50.801,13 | R$ 94.198,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -50.801,13
AnuladoR$ 50.801,13
LiquidadoR$ 94.198,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -22.820,68 | R$ 22.820,68 | R$ 62.179,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -22.820,68
AnuladoR$ 22.820,68
LiquidadoR$ 62.179,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -12.225,04 | R$ 12.225,04 | R$ 87.774,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -12.225,04
AnuladoR$ 12.225,04
LiquidadoR$ 87.774,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -13.364,48 | R$ 13.364,48 | R$ 686.635,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -13.364,48
AnuladoR$ 13.364,48
LiquidadoR$ 686.635,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -80.266,00 | R$ 80.266,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195224Empenhado
que ora anulamos para correção de fonte de recursos.
EmpenhadoR$ -80.266,00
AnuladoR$ 80.266,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -48,00 | R$ 48,00 | R$ 552,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189024Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -48,00
AnuladoR$ 48,00
LiquidadoR$ 552,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -82.400,00 | R$ 82.400,00 | R$ 41.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -82.400,00
AnuladoR$ 82.400,00
LiquidadoR$ 41.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -20.168,26 | R$ 20.168,26 | R$ 79.831,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -20.168,26
AnuladoR$ 20.168,26
LiquidadoR$ 79.831,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -168.116,46 | R$ 168.116,46 | R$ 831.883,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -168.116,46
AnuladoR$ 168.116,46
LiquidadoR$ 831.883,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2511 a 2520 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa