Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/11/2024 | EVANIER ANTONIO DE MELO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 651024Liquidado
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Raquel - Musica em ação: cultura sem barreiras, contemplado conforme processo administrativo N° 2005001/24 (edital 03/2024 - Pela Politica Nacional Aldir Blanc - P.N.A.B.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/11/2024 | SAMUEL PALACIO DA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 650924Liquidado
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Raquel - Adoradores do Rei, contemplado conforme processo administrativo N° 2005001/24 (edital 03/2024 - Pela Politica Nacional Aldir Blanc - P.N.A.B.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/11/2024 | MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 650824Liquidado
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Raquel - Música: a arte em cada nota, contemplado conforme processo administrativo N° 2005001/24 (edital 02/2024 - Pela Politica Nacional Aldir Blanc - P.N.A.B.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/11/2024 | MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAÚJO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 650724Liquidado
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Raquel - A PrincesaNegra do Sertão, contemplado conforme processo administrativo N° 2005001/24 (edital 01/2024 - Pela Politica Nacional Aldir Blanc - P.N.A.B.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/11/2024 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 647324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 12 de Novembro de 2024, para participar da Oficina sobre a Rede de Proteção Social e a Lei 13.431/2017, Projeto Escuta Ativada, Local do Evento: Oásis Atlântico Fortaleza Hotel, situado na Beira Mar, 2500, Fortaleza/CE. Conforme Portaria de N° 776/24SETAS de 11/11/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/11/2024 | RARICIA LIMA PINHEIRO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 647224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Rarícia Lima Pinheiro, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 12 de Novembro de 2024, para participar da Oficina sobre a Rede de Proteção Social e a Lei 13.431/2017, Projeto Escuta Ativada, Local do Evento: Oásis Atlântico Fortaleza Hotel, situado na Beira Mar, 2500, Fortaleza/CE. Conforme Portaria de N° 775/24SETAS de 11/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/11/2024 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 647124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 12 de Novembro de 2024, para participar da Oficina sobre a Rede de Proteção Social e a Lei 13.431/2017, Projeto Escuta Ativada, Local do Evento: Oásis Atlântico Fortaleza Hotel, situado na Beira Mar, 2500, Fortaleza/CE. Conforme Portaria de N° 777/24SETAS de 11/11/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/11/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 643624Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 12 a 14 de Novembro de 2024, Para participar do Encontro da Região Nordeste: Estratégia para Cooperação Técnica ? Planos Decenais de Educação, que acontecera no Centro de Convivência da Universidade Federal do Ceará, no endereço Ac. Público, 907, Pici, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 302/24FUNDEB de 11/11/2024.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/11/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 740224Empenhado
divulgação em mídia em carro de som para divulgação das inscrições das feira de negócios de Jaguaribara - Fenef, com carga horaria de divulgação de 8h/dia, no período de 11 a 15 e 15 a 22 de novembro 2024.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/11/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.793,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.793,72 |
Empenho nº 739124Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 4.793,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.793,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 261 a 270 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa