Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/04/2024 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 241124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 03 de Abril de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 008/24STMU de 02/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/04/2024 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 241024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 03 de Abril de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº009/24STMU de 02/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/04/2024 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 240924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 03 de Abril de 2024, a fim de participar de uma reunião com o Deputado Danilo Forte a fim de apresentar projeto do bicentenário de morte de Tristão Gonsalves de Alencar e Araripe na Busca de captação de recursos para realização da programação, Jaguaribe/CE, conforme portaria nº 012/24SCDJ de 02/04/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.471,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 296324Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE. para complementação de empenho n° 02010069.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.471,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.491,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 295324Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Cemitério Municipal Parque da Saudade do município de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010080.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.491,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.975,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 295124Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010096.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.975,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.749,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 294924Liquidado
A compra de agua potável para o abastecimento nas localidades Carentes, Nas cisternas nas localidades abaixo relacionadas: Sitio três Coroas, Sitio Melancias, Pau Mocó, Jatobá, Lagoa da Onça, Maçaroca, Sitio Mulunguzinho, Baixa dos Cajueiros, Vila Umarizeira, Lagoa do Meio, Sitio Raiz, e Capão do Cumaru, neste Municipio. para complementação de empenho n° 02010081.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.749,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | LARA NEGREIROS PINHEIRO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 291924Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Lara Negreiros Pinheiro, Enfermeira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.608,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 291024Liquidado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, calculado sobre as receitas créditadas no Fundo Municipal de Cultura - FMC, no Código de Receita: 3703.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.608,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | GOVERNO FEDERAL - M.D.A. / SEGURO SAFRA | R$ 23.616,00 | R$ 0,00 | R$ 23.616,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.616,00 |
Empenho nº 287324Liquidado
o pagamento da contribuição devida pelo Município de Jaguaribara, para a formação do Fundo Garantia Safra - FGS, relativo a safra 2022/2023, conforme determina a Lei Federal nº 10.420 de 10/04/2002, regulamentado pelo Decreto nº 4.962 de 22/1/2004, e ainda a Resolução nº 001, de 20 de junho de 2018, e também de acordo com o Termo de Adesão, com o apoio do Setor de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente deste municipio.
EmpenhadoR$ 23.616,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.616,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.616,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2781 a 2790 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa