Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 16.335,00 | R$ 0,00 | R$ 10.890,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.335,00 |
Empenho nº 238024Liquidado
serviços de criação personalizada de conteúdo digital e visual relativo a divulgaçao oficial referente á ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, confome dispensa de licitação N° 2024031402-DE e contrato N° 20240281.
EmpenhadoR$ 16.335,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.335,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -30.050,93 | R$ 30.050,93 | R$ 109.949,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -30.050,93
AnuladoR$ 30.050,93
LiquidadoR$ 109.949,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.439,82 | R$ 1.439,82 | R$ 308.560,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.439,82
AnuladoR$ 1.439,82
LiquidadoR$ 308.560,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.466,44 | R$ 3.466,44 | R$ 15.533,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -3.466,44
AnuladoR$ 3.466,44
LiquidadoR$ 15.533,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ -7.225,30 | R$ 7.225,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182024Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.225,30
AnuladoR$ 7.225,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -46,40 | R$ 46,40 | R$ 99.953,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -46,40
AnuladoR$ 46,40
LiquidadoR$ 99.953,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -6.260,23 | R$ 6.260,23 | R$ 3.739,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complmentação de empenho
EmpenhadoR$ -6.260,23
AnuladoR$ 6.260,23
LiquidadoR$ 3.739,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ -26.951,90 | R$ 26.951,90 | R$ 2.032,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -26.951,90
AnuladoR$ 26.951,90
LiquidadoR$ 2.032,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -255,85 | R$ 255,85 | R$ 1.744,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -255,85
AnuladoR$ 255,85
LiquidadoR$ 1.744,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -18,81 | R$ 18,81 | R$ 59.981,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -18,81
AnuladoR$ 18,81
LiquidadoR$ 59.981,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2821 a 2830 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa