Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/03/2024 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 202424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Regilania da Silva Felipe, Coordenadora da Imunização, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 05 de Março de 2024, para participar da 2° oficina Regional da planificação da Atenção a saúde, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 652/24FMS de 04/03/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/03/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 202324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovane Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde Mental, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 05 de Março de 2024, para participar da 2° oficina Regional da planificação da Atenção a saúde, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 650/24FMS de 04/03/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/03/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 202224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 05 de Março de 2024, para participar da 2° oficina Regional da planificação da Atenção a saúde, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 649/24FMS de 04/03/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/03/2024 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 201224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 05 de Março de 2024, Para participar do momento de orientação sobre a Politica de Educação Tempo Integral, que será realizado no Auditório da Secretaria de Educação de Jaguaribe, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 075/24FME de 04/03/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/03/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 200924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Março de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 151/24SETAS de 04/03/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/03/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 200824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Março de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº150/24SETAS de 04/03/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/03/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 200724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 04 de Março de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 149/24SETAS de 04/03/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/03/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 196924Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241375680) é a ART referente ao Projeto, Elaboração de Orçamento e Fiscalização da Pavimentação de Diversas Ruas em Paralelepípedo na Vila Marizeira, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/03/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 262,55 | R$ 0,00 | R$ 262,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 262,55 |
Empenho nº 196824Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241375805) é a ART referente ao Projeto Arquitetônico, Elaboração de Orçamento e Fiscalização da Reforma da Arquibancada Danificada da Vila Olímpica Erasmo Bezerra de Freitas, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 262,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 262,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 262,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 63.893,00 | R$ 0,00 | R$ 63.893,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.893,00 |
Empenho nº 263724Liquidado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 9º aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 63.893,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.893,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.893,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2991 a 3000 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa