Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 124.535,00 | R$ 0,00 | R$ 124.535,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 124.535,00 |
Empenho nº 238124Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 124.535,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 124.535,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 124.535,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/03/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 |
Empenho nº 237224Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023012701-PE e 1° aditivo ao contrato nº20230190.
EmpenhadoR$ 115.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 115.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | IRANILDA MATOS PEIXOTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 231624Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 231524Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Leticia Morais Rodrigues de Farias, Massoterapeuta, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -9.539,79 | R$ 9.539,79 | R$ 90.460,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 227424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -9.539,79
AnuladoR$ 9.539,79
LiquidadoR$ 90.460,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -27.356,88 | R$ 27.356,88 | R$ 2.643,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 227024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -27.356,88
AnuladoR$ 27.356,88
LiquidadoR$ 2.643,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/03/2024 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.403,92 | R$ 0,00 | R$ 45.403,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.403,92 |
Empenho nº 225424Liquidado
contratação de empresa para registro de preços para contratação de serviços e manutenção predial, sob demanda a serem executados nas dependências dos imóveis peertencentes e ocupados pela Secretaria municipal de Educação, com fornecimneto de mão-de-obra e materiais necessários, estando incluído os serviços de pintura, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, marcenaria, carpintaria, impermeabilização, conserto em forros, manutenção em molas e ferragens de portas, dentre outr
EmpenhadoR$ 45.403,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.403,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.403,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.963,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 225224Liquidado
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para os P.S.F (Programa Saúde da Família)nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Lagoa do Meio e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.963,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ -8.522,80 | R$ 8.522,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221324Empenhado
que ora anulamos para relançamento.
EmpenhadoR$ -8.522,80
AnuladoR$ 8.522,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 209924Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010011.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3031 a 3040 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa