Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | 40.221.446 FABIO VIANA DE LIMA | R$ -36.500,00 | R$ 36.500,00 | R$ 7.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154124Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -36.500,00
AnuladoR$ 36.500,00
LiquidadoR$ 7.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147024Liquidado
que ora anulamos para relançamento.
EmpenhadoR$ -180.000,00
AnuladoR$ 180.000,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.331,82 | R$ 5.331,82 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144224Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.331,82
AnuladoR$ 5.331,82
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.492,47 | R$ 1.492,47 | R$ 3.507,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140724Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.492,47
AnuladoR$ 1.492,47
LiquidadoR$ 3.507,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -39,20 | R$ 39,20 | R$ 960,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140324Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -39,20
AnuladoR$ 39,20
LiquidadoR$ 960,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/03/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -8.797,94 | R$ 8.797,94 | R$ 31.202,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138924Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.797,94
AnuladoR$ 8.797,94
LiquidadoR$ 31.202,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/02/2024 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ 9.178,40 | R$ 0,00 | R$ 9.178,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.178,40 |
Empenho nº 232824Liquidado
contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira, para manter e gerir a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preço nº2019022601-TP e 10° aditivo ao Contrato nº20190218.
EmpenhadoR$ 9.178,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.178,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.178,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/02/2024 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
Empenho nº 232424Liquidado
contratação de serviços de assessoria e companhamento de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas com os Governos Estadual e Federal para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2019031101-TP e 9º aditivo ao contrato nº20190223.
EmpenhadoR$ 2.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/02/2024 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 232024Liquidado
contratação de serviços de assessoria e acompanhamento de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas com os Governos Estadual e Federal para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2019031101-TP e 9º aditivo ao contrato nº20190222.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 29/02/2024 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ 5.244,80 | R$ 0,00 | R$ 5.244,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.244,80 |
Empenho nº 231924Liquidado
contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira, para manter e gerir a Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaribara/CE. Conforme Tomada de Preço nº2019022601-TP e 10º aditivo ao Contrato nº20190216.
EmpenhadoR$ 5.244,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.244,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.244,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3051 a 3060 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa