Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.852,29 | R$ 0,00 | R$ 2.852,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.852,29 |
Empenho nº 193124Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza geral em diversas escolas da rede de ensino fundamental, junto a Secretaria municipal de Educação no município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2024022004-DE e contrato N° 20240240.
EmpenhadoR$ 2.852,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.852,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.852,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 51.057,02 | R$ 0,00 | R$ 51.057,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.057,02 |
Empenho nº 192924Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza geral em diversas escolas da rede de ensino fundamental, junto a Secretaria municipal de Educação no município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2024022004-DE e contrato N° 20240240.
EmpenhadoR$ 51.057,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.057,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.057,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 22.158,98 | R$ 0,00 | R$ 22.158,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.158,98 |
Empenho nº 192724Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza em geral em diversas unidades basicas de saúde e no hospital municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria municipal de saúde no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024022003-DE e contrato N° 20240239.
EmpenhadoR$ 22.158,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.158,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.158,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 28.125,92 | R$ 0,00 | R$ 28.125,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.125,92 |
Empenho nº 192624Liquidado
prestação de serviços de roço e limpeza em geral em diversas unidades basicas de saúde e no hospital municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria municipal de saúde no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024022003-DE e contrato N° 20240239.
EmpenhadoR$ 28.125,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.125,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.125,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2024 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 232724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 28 de Fevereiro de 2024 com o objetivo de uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual Antônio Granja, para discutir sobre demanda do Município de Jaguaribara, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 014/24SGP de 27/02/2024.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 219824Liquidado
serviço de aluguel de som mecânica a ser utilizado no desfile cívico em comemoração aos 67 anos de emancipação política do município de Jaguaribara, que acontecerá no dia 02/03/2024 com a participação de alunos, professores e demais funcionários das Escolas municipais, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 197524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 27 de Fevereiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 136/24SETAS de 27/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 197324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 27 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº135/24SETAS de 27/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 197024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 27 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°134/24SETAS de 27/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 12.708,00 | R$ 0,00 | R$ 12.708,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.708,00 |
Empenho nº 191924Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a fevereiro/2023, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 12.708,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.708,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.708,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3081 a 3090 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa