Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 191124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 21 de Fevereiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 127/24SETAS de 21/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 191024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 21 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°125/24SETAS de 21/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 190924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 21 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº126/24SETAS de 21/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2024 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 187624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 22 de Fevereiro de 2024, afim de participar de visita técnica ao Porto do Pecém para acompanhamento da equipe da empresa Damm, que acontecera no Porto do Pecém, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 011/24SDTAP de 21/02/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2024 | EDSON DOS REIS SOUZA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 187524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Edson dos Reis Souza, Técnica em Aquicultura, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 22 de Fevereiro de 2024, afim de participar de visita técnica ao Porto do Pecém para acompanhamento da equipe da empresa Damm, que acontecera no Porto do Pecém, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 012/24SDTAP de 21/02/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 17.509,00 | R$ 0,00 | R$ 9.874,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.509,00 |
Empenho nº 185924Liquidado
aquisição de lubrificantes, graxas, filtro de óleo e aditivos incluindo o serviço de troca para manutenção e funcionamento dos veículos e máquinas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122201PE e contrato N° 20240219.
EmpenhadoR$ 17.509,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.874,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.509,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 7.112,00 | R$ 0,00 | R$ 4.398,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.112,00 |
Empenho nº 185824Liquidado
aquisição de lubrificantes, graxas, filtro de óleo e aditivos incluindo o serviço de troca para manutenção e funcionamento dos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122201PE e contrato N° 20240220.
EmpenhadoR$ 7.112,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.398,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.112,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.913,30 | R$ 0,00 | R$ 2.902,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.913,30 |
Empenho nº 185624Liquidado
aquisição de lubrificantes, graxas, filtro de óleo e aditivos incluindo o serviço de troca para manutenção e funcionamento dos veículos e máquinas da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122201PE e contrato N° 20240221.
EmpenhadoR$ 3.913,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.902,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.913,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 599,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 599,00 |
Empenho nº 185524Empenhado
aquisição de lubrificantes, graxas, filtro de óleo e aditivos incluindo o serviço de troca para manutenção e funcionamento dos veículos e máquinas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122201PE e contrato N° 20240222.
EmpenhadoR$ 599,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 599,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 3.817,40 | R$ 0,00 | R$ 2.103,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.817,40 |
Empenho nº 185324Liquidado
aquisição de lubrificantes, graxas, filtro de óleo e aditivos incluindo o serviço de troca para manutenção e funcionamento dos veículos e máquinas da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122201PE e contrato N° 20240223.
EmpenhadoR$ 3.817,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.103,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.817,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3121 a 3130 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa