Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/02/2024 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 167524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 08 de Fevereiro de 2024, afim de participar de encontro com a analista do Sebrae, para levar as demandas do Programa Jovem Aprendiz, que acontecera no Escritório Regional do Vale Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 007/24SDTAP de 07/02/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 8.847,70 | R$ 0,00 | R$ 8.847,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.847,70 |
Empenho nº 166724Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240178.
EmpenhadoR$ 8.847,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.847,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.847,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 4.677,30 | R$ 0,00 | R$ 4.677,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.677,30 |
Empenho nº 166624Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240175.
EmpenhadoR$ 4.677,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.677,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.677,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 20.762,20 | R$ 0,00 | R$ 20.762,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.762,20 |
Empenho nº 166424Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240174.
EmpenhadoR$ 20.762,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.762,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.762,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 5.322,20 | R$ 0,00 | R$ 5.322,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.322,20 |
Empenho nº 166124Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades das Ações de Primeira Infância no Suas - Criança Feliz do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240176.
EmpenhadoR$ 5.322,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.322,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.322,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 5.816,85 | R$ 0,00 | R$ 5.816,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.816,85 |
Empenho nº 166024Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240177.
EmpenhadoR$ 5.816,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.816,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.816,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 33.525,80 | R$ 0,00 | R$ 33.525,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.525,80 |
Empenho nº 165924Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240181.
EmpenhadoR$ 33.525,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.525,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.525,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/02/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 262,55 | R$ 0,00 | R$ 262,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 262,55 |
Empenho nº 165224Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241361570) é a ART referente ao georreferenciamento e memorial descritivo. projeto, elaboração de orçamento e fiscalização da reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Mineiro, S/N, Zona Rural, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 262,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 262,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 262,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2024 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 179724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Eusébio/CE, no dia 07 de Fevereiro de 2024, Para participar da solenidade de Posse da Coordenação da UNCME-CEARÁ, que será realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Eusébio/CE. Conforme portaria nº 061/24FME de 06/02/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/02/2024 | VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 167624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Vanessa Kércya Carneiro Cavalcante, Diretora do Censo Escolar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 07 de Fevereiro de 2024, Para participar do Encontro Presencial do Censo Escolar, que realizará no Auditório da CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 060/24FUNDEB de 06/02/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3211 a 3220 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa