Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 |
Empenho nº 181424Liquidado
prestação de serviços de poda de árvores de grande porte com poda, limpeza e retiradas de galhos secos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Profº Joscelin Marcondes Xavier de Almeida e Escola Municipal de Tempo Integral Tapete Mágico, junto a Secretaria de EDucação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 |
Empenho nº 181324Liquidado
contratação dos serviços de poda de árvores de grande porte, com poda, limpeza e retiradas de galhos secos em diversas escolas municipais junto a Secretaria municipaç de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 181224Liquidado
prestação de serviços de poda de árvores de grande porte com poda, limpeza e retiradas de galhos secos na Escola Municipal de Educação Infantil Creche João Saldanha, junto a Secretaria de EDucação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 167124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 06 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do encontro Estadual da Associação dos Conselheiros, Ex - Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. A ser realizado no Auditório do Teatro São Jose, localizado na Rua Rufino de Alencar, Nº 299, (próximo ao centro cultural dragão do mar), Fortal
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 167024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmácio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 06 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do encontro Estadual da Associação dos Conselheiros, Ex - Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. A ser realizado no Auditório do Teatro São Jose, localizado na Rua Rufino de Alencar, Nº 299, (próximo ao centro cultural dragão do mar), F
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 166924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 06 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do encontro Estadual da Associação dos Conselheiros, Ex - Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. A ser realizado no Auditório do Teatro São Jose, localizado na Rua Rufino de Alencar, Nº 299, (próximo ao centro cultural dragão do mar), Fortalez
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 166824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 06 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do encontro Estadual da Associação dos Conselheiros, Ex - Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. A ser realizado no Auditório do Teatro São Jose, localizado na Rua Rufino de Alencar, Nº 299, (próximo ao centro cultural dragão do mar), Fortaleza/CE
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 165824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 06 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do encontro Estadual da Associação dos Conselheiros, Ex - Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. A ser realizado no Auditório do Teatro São Jose, localizado na Rua Rufino de Alencar, Nº 299, (próximo ao centro cultural dragão do mar), Forta
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 165724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 06 de Fevereiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do encontro Estadual da Associação dos Conselheiros, Ex - Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. A ser realizado no Auditório do Teatro São Jose, localizado na Rua Rufino de Alencar, Nº 299, (próximo ao cen
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 47.700,00 | R$ 0,00 | R$ 19.399,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.700,00 |
Empenho nº 163924Liquidado
contratação de empresa especializada para fornecimento de peças automotivas para a frota de veículos e máquinas da Atenção Primária de Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023010201-PE e contrato nº20240131.
EmpenhadoR$ 47.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.399,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3231 a 3240 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa