Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA | R$ 35.085,60 | R$ 0,00 | R$ 26.094,91 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.085,60 |
Empenho nº 160324Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, destinado a merenda escolar, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023122702-CP e contrato nº20240138.
EmpenhadoR$ 35.085,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.094,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.085,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 279,10 | R$ 0,00 | R$ 279,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 279,10 |
Empenho nº 160224Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20240135.
EmpenhadoR$ 279,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 279,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 279,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 279,10 | R$ 0,00 | R$ 279,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 279,10 |
Empenho nº 160124Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20240137.
EmpenhadoR$ 279,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 279,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 279,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 428,60 | R$ 0,00 | R$ 428,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 428,60 |
Empenho nº 160024Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20240136.
EmpenhadoR$ 428,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 428,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 428,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 1.745,00 | R$ 0,00 | R$ 872,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.745,00 |
Empenho nº 159924Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20240134.
EmpenhadoR$ 1.745,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 872,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.745,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 259,20 | R$ 0,00 | R$ 259,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 259,20 |
Empenho nº 159824Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20240133.
EmpenhadoR$ 259,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 259,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 259,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 20.300,37 | R$ 0,00 | R$ 5.451,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.300,37 |
Empenho nº 159724Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20240132.
EmpenhadoR$ 20.300,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.451,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.300,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 155624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 05 de Fevereiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 087/24SETAS de 05/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 155524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 31 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº086/24SETAS de 05/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 155324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão , Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 05 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº085/24SETAS de 05/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3271 a 3280 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa