Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.393,46 | R$ 0,00 | R$ 3.384,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.393,46 |
Empenho nº 732324Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento do Forum da Comarca de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 10.393,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.384,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.393,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.094,67 | R$ 0,00 | R$ 3.823,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.094,67 |
Empenho nº 732024Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio PGM.
EmpenhadoR$ 15.094,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.823,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.094,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 44.264,57 | R$ 0,00 | R$ 2.272,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.264,57 |
Empenho nº 731924Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 44.264,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.272,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.264,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.124,00 | R$ 0,00 | R$ 1.928,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.124,00 |
Empenho nº 731824Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento da Junta do Serviço Militar - JMS de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 3.124,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.928,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.124,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | AL CONSULT LTDA | R$ 29.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.100,00 |
Empenho nº 731724Liquidado
locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2021072101-PP e 4º aditivo ao contrato nº20210282.
EmpenhadoR$ 29.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.375,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.917,78 | R$ 0,00 | R$ 6.723,11 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.917,78 |
Empenho nº 731624Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH..
EmpenhadoR$ 24.917,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.723,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.917,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.851,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.851,52 |
Empenho nº 731524Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH.
EmpenhadoR$ 4.851,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.851,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.160,40 | R$ 0,00 | R$ 611.040,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.160,40 |
Empenho nº 731424Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 36.160,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 611.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.160,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.524,00 | R$ 0,00 | R$ 80.366,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.524,00 |
Empenho nº 731324Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 7.524,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.366,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.524,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.916,23 | R$ 0,00 | R$ 5.120,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.916,23 |
Empenho nº 731224Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria de de Transporte e Mobilidade Urbana do Município
EmpenhadoR$ 24.916,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.120,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.916,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 321 a 330 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa