Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 197924Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a servidora Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 197824Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o servidor Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde Mental, deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | TULIANA OLIVEIRA PEREIRA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 196724Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidora Tuliana Oliveira Pereira, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Combate a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 196624Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Oliveira, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de fazer visitas domiciliares de prevenção ao mosquito da dengue do Programa Nacional de Controle da Dengue, e cumprindo o Cronograma do Programa da Saúde da Família,de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | ANTONIO BARBOSA NETO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 196524Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Combate a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 196424Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco Stenio Maia Josue, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 196324Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 196224Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ernesto Moreira de Araujo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 196124Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Pascoal Queiróz Chaves, Coordenador dos Agentes de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 179824Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3331 a 3340 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa