Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/12/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
Empenho nº 739924Liquidado
locação de 06 (seis) tendas 4x2m para realização do Semirário mobilização e inovação tecnologia (projeto Algodão agroecológico safra 2025), que será realizado através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, nos dias 18 e 19 de dezembro.
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/12/2024 | DANIEL G. CAVALCANTE - ME | R$ 620,00 | R$ 0,00 | R$ 14.931,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 620,00 |
Empenho nº 746324Liquidado
confecção de troféus e medalhas em acrílico com material incluso para as premações do campeonato municipal de futsal sub 17 realizado pela Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude no período de 25 de outubro a 29 de novembro de 2024.
EmpenhadoR$ 620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.931,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/12/2024 | JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 743824Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Jucimeire Freire de Freitas, Diretora do Posto de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Jucás/CE no dia 13 de Dezembro de 2024, para participar do Programa mais cidadãos representa um passo significativos rumo a construção de uma cidade mais inclusiva e transparente, Jucás/CE. Conforme portaria nº 3874/24FMS de 12/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/12/2024 | NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 743624Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Beberibe/CE, no dia 13 de Dezembro de 2024, para participar do curso de formação multiprofissional em TEA, Beberibe/CE. Conforme portaria nº 3975/24FMS de 12/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/12/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 743424Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 13 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 832/24SETAS de 12/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/12/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 743024Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 13 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 833/24SETAS de 12/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/12/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 735724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 13 de Dezembro de 2024, Para participar da Solenidade de Premiação do Programa Agrinho ? Edição 2024, que acontecera no Centro de Eventos do Ceará, Pavilhão Oeste, Salão Almofala, Portão C, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 325/24FUNDEB de 12/12/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/12/2024 | MARCIA DENNYA SALDANHA TORRES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 735624Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcia Dennya Saldanha Torres, Diretor dos Programas Municipais de Ensino Integral - PMEI, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 13 de Dezembro de 2024, Para participar da Solenidade de Premiação do Programa Agrinho ? Edição 2024, que acontecera no Centro de Eventos do Ceará, Pavilhão Oeste, Salão Almofala, Portão C, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 326/24FUNDEB de 12/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/12/2024 | SAMIA MARIA FERNANDES QUEIROS PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 735524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sâmia Maria Fernandes Queiros Pinheiro, Diretora Escolar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 13 de Dezembro de 2024, Para participar da Solenidade de Premiação do Programa Agrinho ? Edição 2024, que acontecera no Centro de Eventos do Ceará, Pavilhão Oeste, Salão Almofala, Portão C, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 327/24FUNDEB de 12/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/12/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 743324Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 12 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 831/24SETAS de 11/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 31 a 40 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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