Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 59.183,60 | R$ 0,00 | R$ 30.982,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 59.183,60 |
Empenho nº 675224Liquidado
aquisição de material médico hospitalar visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023052401-PE e contrato nº20240163.
EmpenhadoR$ 59.183,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.982,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 59.183,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 39.995,93 | R$ 0,00 | R$ 8.243,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.995,93 |
Empenho nº 675124Liquidado
aquisição de materiais farmacológicos (medicamentos) visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara, conforme pregão nº2022122601-PE e contrato nº20240113.
EmpenhadoR$ 39.995,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.243,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.995,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ 43.723,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.723,00 |
Empenho nº 673624Empenhado
aquisição de gaes medicinais para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022121301PE e contrato N° 20240048.
EmpenhadoR$ 43.723,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.723,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 47.493,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 47.493,00 |
Empenho nº 673224Empenhado
aquisição de material gráfico, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022120101PE e contrato N° 20240011.
EmpenhadoR$ 47.493,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.493,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 28.095,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.095,95 |
Empenho nº 673124Empenhado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e contrato n° 20240494.
EmpenhadoR$ 28.095,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.095,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ 29.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.400,00 |
Empenho nº 673024Empenhado
contratação dos serviços técnicos em assessoria e consultoria contábil, elaboração da prestação de contas de gestão (PCS) referente ao exercício financeiro de 2023 junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade n° 2024050701-IN e contrato N° 20240375.
EmpenhadoR$ 29.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 54.157,60 | R$ 0,00 | R$ 19.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.157,60 |
Empenho nº 672424Liquidado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicações oficiais em jornais de grande circulação e diários oficiais de interesse da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023031301-EPP e contrato N° 20240015.
EmpenhadoR$ 54.157,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.157,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 53.178,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.178,40 |
Empenho nº 672324Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122202PE e contrato N° 20240203.
EmpenhadoR$ 53.178,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.178,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 54.496,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.496,77 |
Empenho nº 672224Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional das redes de ensino infantil, fundamental, médio, pré-universitários e universitários do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022053101-PE e 3º aditivo ao contrato nº20220432.
EmpenhadoR$ 54.496,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.496,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 92.643,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 92.643,08 |
Empenho nº 671424Empenhado
aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240004. Para complementação de empenho nº02010115.
EmpenhadoR$ 92.643,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 92.643,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 471 a 480 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa