Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/10/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 71,70 | R$ 0,00 | R$ 71,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 71,70 |
Empenho nº 568624Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necesidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240691.
EmpenhadoR$ 71,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 71,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 71,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/10/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 864,00 | R$ 0,00 | R$ 864,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 864,00 |
Empenho nº 568524Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necesidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240691.
EmpenhadoR$ 864,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 864,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 864,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/10/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 560324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 15 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº729/24SETAS de 15/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/10/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 560224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 15 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº730/24SETAS de 15/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/10/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 560024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 15 de Outubro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 728/24SETAS de 15/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 14/10/2024 | FRANCIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA | R$ 1.943,00 | R$ 0,00 | R$ 1.943,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.943,00 |
Empenho nº 582124Liquidado
contratação de palestrante para orientar a elaboração de regimento do conselho do FUNDEB, que realizar-se-á doa 18/10/2024, ofertado pela Secretaria municipal de educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.943,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.943,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.943,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 14/10/2024 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ 5.823,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.823,96 |
Empenho nº 581824Empenhado
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024080901-PERP e contrato nº20240679.
EmpenhadoR$ 5.823,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.823,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/10/2024 | 4K DEDETIZACOES LTDA | R$ 13.524,90 | R$ 0,00 | R$ 12.172,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.524,90 |
Empenho nº 581424Liquidado
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condicionado da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024080901-PERP e contrato nº20240681.
EmpenhadoR$ 13.524,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.172,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.524,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/10/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 21,75 | R$ 0,00 | R$ 21,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21,75 |
Empenho nº 580124Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240685.
EmpenhadoR$ 21,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/10/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 221,95 | R$ 0,00 | R$ 221,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 221,95 |
Empenho nº 580024Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240686.
EmpenhadoR$ 221,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 221,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 221,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 611 a 620 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa