Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.174,30 | R$ 0,00 | R$ 14.174,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.174,30 |
Empenho nº 640324Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 14.174,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.174,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.174,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.394,92 | R$ 0,00 | R$ 23.394,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.394,92 |
Empenho nº 640224Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 23.394,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.394,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.394,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.429,67 | R$ 0,00 | R$ 18.429,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.429,67 |
Empenho nº 640124Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculado a Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 18.429,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.429,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.429,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.771,20 | R$ 0,00 | R$ 4.771,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.771,20 |
Empenho nº 640024Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculado a Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 4.771,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.771,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.771,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.831,56 | R$ 0,00 | R$ 21.831,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.831,56 |
Empenho nº 639924Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 21.831,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.831,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.831,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 46.676,12 | R$ 0,00 | R$ 46.676,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.676,12 |
Empenho nº 639824Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 46.676,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.676,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.676,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.453,94 | R$ 0,00 | R$ 8.453,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.453,94 |
Empenho nº 639724Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor financeiro, tributárop e contábeis da Prefeitura, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI, do Município.
EmpenhadoR$ 8.453,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.453,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.453,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.688,80 | R$ 0,00 | R$ 3.688,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.688,80 |
Empenho nº 639624Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 3.688,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.688,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.688,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52.605,19 | R$ 0,00 | R$ 52.605,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 52.605,19 |
Empenho nº 639524Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 52.605,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.605,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 52.605,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.563,52 | R$ 0,00 | R$ 6.563,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.563,52 |
Empenho nº 639424Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH..
EmpenhadoR$ 6.563,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.563,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.563,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 761 a 770 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa