Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.989,20 | R$ 0,00 | R$ 15.989,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.989,20 |
Empenho nº 637324Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescentes, vinculado a Secretaria do Traballho e Assistência Social do Município.
EmpenhadoR$ 15.989,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.989,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.989,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 39.800,62 | R$ 0,00 | R$ 39.800,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.800,62 |
Empenho nº 637224Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 39.800,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.800,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.800,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 |
Empenho nº 637124Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 1.412,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.412,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.412,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 203.025,42 | R$ 0,00 | R$ 203.025,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 203.025,42 |
Empenho nº 637024Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 203.025,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 203.025,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 203.025,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.531,25 | R$ 0,00 | R$ 32.531,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.531,25 |
Empenho nº 636924Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 32.531,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.531,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.531,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.567,70 | R$ 0,00 | R$ 23.567,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.567,70 |
Empenho nº 636824Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 23.567,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.567,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.567,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.983,87 | R$ 0,00 | R$ 50.983,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.983,87 |
Empenho nº 636724Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 50.983,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.983,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.983,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 53.422,12 | R$ 0,00 | R$ 53.422,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.422,12 |
Empenho nº 636624Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 53.422,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.422,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.422,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.520,08 | R$ 0,00 | R$ 11.520,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.520,08 |
Empenho nº 636524Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 11.520,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.520,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.520,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 142.156,92 | R$ 0,00 | R$ 142.156,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 142.156,92 |
Empenho nº 636424Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 142.156,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 142.156,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 142.156,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 791 a 800 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa