Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DES. EDUCACIONAL E ASSIS.SOCIAL-CUTURART | R$ -27.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 94.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -27.000,00
AnuladoR$ 27.000,00
LiquidadoR$ 94.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | DOUGLAS LEYWIS LIMA CAVALCANTE | R$ -840,00 | R$ 840,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 259524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -840,00
AnuladoR$ 840,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JOSE AURICELIO MONTEIRO DA SILVA 071914333 02 | R$ -14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -14.000,00
AnuladoR$ 14.000,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -89.618,40 | R$ 89.618,40 | R$ 10.381,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -89.618,40
AnuladoR$ 89.618,40
LiquidadoR$ 10.381,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ -26.183,20 | R$ 26.183,20 | R$ 27.316,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -26.183,20
AnuladoR$ 26.183,20
LiquidadoR$ 27.316,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -51,34 | R$ 51,34 | R$ 4.948,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -51,34
AnuladoR$ 51,34
LiquidadoR$ 4.948,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ -30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 135.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -30.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 135.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | RAFAEL LIMA DE MENEZES - ME | R$ -36.270,00 | R$ 36.270,00 | R$ 28.730,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -36.270,00
AnuladoR$ 36.270,00
LiquidadoR$ 28.730,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -604,56 | R$ 604,56 | R$ 4.395,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complmentação de empenho
EmpenhadoR$ -604,56
AnuladoR$ 604,56
LiquidadoR$ 4.395,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -92.643,08 | R$ 92.643,08 | R$ 51.116,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -92.643,08
AnuladoR$ 92.643,08
LiquidadoR$ 51.116,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 911 a 920 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa