Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/10/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 2.713,69 | R$ 0,00 | R$ 2.713,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.713,69 |
Empenho nº 625425Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.713,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.713,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.713,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.703,98 | R$ 0,00 | R$ 12.703,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.703,98 |
Empenho nº 618925Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.703,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.703,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.703,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | 61.189.341 FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO | R$ 4.890,00 | R$ 19.847,48 | R$ 42.051,03 | Não se aplica | R$ 42.051,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618825Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.890,00
AnuladoR$ 19.847,48
LiquidadoR$ 42.051,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.051,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | 61.579.791 RIQUÉCIO SOARES GOMES | R$ 4.944,00 | R$ 0,00 | R$ 7.375,70 | Não se aplica | R$ 7.375,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.944,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.375,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.375,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ 4.890,00 | R$ 0,00 | R$ 14.513,98 | Não se aplica | R$ 14.513,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.513,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.513,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ 9.780,00 | R$ 0,00 | R$ 14.513,98 | Não se aplica | R$ 14.513,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618525Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.513,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.513,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | 61.188.277 FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ 9.780,00 | R$ 1.630,00 | R$ 12.560,00 | Não se aplica | R$ 12.560,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618425Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.780,00
AnuladoR$ 1.630,00
LiquidadoR$ 12.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.560,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | 60.191.574 ANTÔNIO AMARO DA SILVA | R$ 14.685,00 | R$ 1.630,00 | R$ 4.895,00 | Não se aplica | R$ 4.895,00 | R$ 8.160,00 |
Empenho nº 618325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CULTIVO, COLETA E MANUTENÇÃO, INCLUINDO ADUBO DAS HORTAS ESCOLARES, HORTALIÇAS E FRUTOS, VISANDO A PROMOÇÃO DA ESTRATÉGIA E PRESERVAÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 14.685,00
AnuladoR$ 1.630,00
LiquidadoR$ 4.895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.895,00
A pagarR$ 8.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 14.247,69 | R$ 0,00 | R$ 14.247,69 | Não se aplica | R$ 14.247,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 14.247,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.247,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.247,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/10/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 47.970,57 | R$ 0,00 | R$ 47.970,57 | Não se aplica | R$ 47.970,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, POSTOS DE SAUDE, ATENÇÃO BÁSICA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 47.970,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.970,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.970,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1011 a 1020 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa