Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 3.584,21 | R$ 0,00 | R$ 1.736,00 | Não se aplica | R$ 1.736,00 | R$ 1.848,21 |
Empenho nº 574625Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.584,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.736,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.736,00
A pagarR$ 1.848,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.747,30 | R$ 0,00 | R$ 2.275,30 | Não se aplica | R$ 528,00 | R$ 1.219,30 |
Empenho nº 574525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.747,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.275,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 528,00
A pagarR$ 1.219,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.117,40 | R$ 0,00 | R$ 2.856,75 | Não se aplica | R$ 2.856,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 574425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.117,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.856,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.856,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -ME | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 2.711,91 | Não se aplica | R$ 2.711,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 574325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.711,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.711,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 528,00 | R$ 0,00 | R$ 3.584,21 | Não se aplica | R$ 3.584,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 574225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 528,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.584,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.584,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/10/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 739,35 | R$ 0,00 | R$ 1.747,30 | Não se aplica | R$ 1.747,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 574125Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 739,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.747,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.747,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 7.888,54 | Não se aplica | R$ 7.888,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 659725Pago
aluguel de 02 brinquedos inflável (pula-pula) com portes grande e médio, para o momento de comemoração ao dia das crianças do EMEI Maria Mônica Maia Batista, junto a Secretaria de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.888,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.888,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 668625Empenhado
Recolhimento de Tarifas sobre o Consumo de Energia Elétrica de Prédios Alugados à Secretaria de Educação destinado ao Funcionamento de Depósito de Merenda Escolar e do Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado - NAPE, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 668525Empenhado
Recolhimento de Tarifas sobre o Consumo de Água Potável de Prédios Alugados à Secretaria de Educação destinado ao Funcionamento de Depósito de Merenda Escolar e do Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado - NAPE, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | DANIEL DOS SANTOS SALDANHA | R$ 2.210,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.210,41 |
Empenho nº 668125Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 09090015 FACE AO REALINHAMENTO DE FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 2.210,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.210,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1071 a 1080 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa