Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 54.635,50 | R$ 0,00 | R$ 29.209,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.635,50 |
Empenho nº 649425Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DOMUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 54.635,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.209,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.635,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 5.294,46 | R$ 0,00 | R$ 5.294,46 | Não se aplica | R$ 5.294,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 648625Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217
EmpenhadoR$ 5.294,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.294,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.294,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ 35.200,00 | R$ 1.050,62 | R$ 34.149,38 | Não se aplica | R$ 34.149,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 648525Pago
Contratação de Empresa Especializada para realização dos serviços topográficos, arquitetônicos e serviços de engenharia junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Municípío, conforme Processo Carona 2024150101-CA e Contrato Nº 20240386.
EmpenhadoR$ 35.200,00
AnuladoR$ 1.050,62
LiquidadoR$ 34.149,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.149,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.799,60 | Não se aplica | R$ 2.149,60 | R$ 1.750,40 |
Empenho nº 648225Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, RECADASTRAMENTO, PROVA DE VIDA, COMUNICAÇÃO E FINANCEIRO DO FUNCIONÁRIO DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, CEARÁ.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.799,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.149,60
A pagarR$ 1.750,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 12.400,00 | R$ 0,00 | R$ 4.806,27 | Não se aplica | R$ 1.762,50 | R$ 10.637,50 |
Empenho nº 647725Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME, deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090023 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 12.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.806,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.762,50
A pagarR$ 10.637,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.060,00 | Não se aplica | R$ 70.060,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 646025Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil Creches - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.060,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G. ADJACENCIAS | R$ 5.884,35 | R$ 0,00 | R$ 5.984,35 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 5.784,35 |
Empenho nº 644825Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 09090012 FACE AO REALINHAMENTO DA FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ 5.884,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.984,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 5.784,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.923,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 642925Liquidado
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250040.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.923,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 |
Empenho nº 642825Liquidado
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250039.
EmpenhadoR$ 1.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 4.640,00 | R$ 0,00 | R$ 11.280,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.640,00 |
Empenho nº 642725Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 4.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.280,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1131 a 1140 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa